|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
791181 - CEIMSPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
791181 - CEIMSPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
01400/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
791181 - CEIMSPA
|
|
Número da Compra
|
00023/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
16.591.661/0001-79 - WILLIAM INDUSTRIA AERONAUTICA LTDA
|
|
Processo
|
63398.002143/2022-73
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO GERAL EM EQUIPAMENTOS AVIÔNICOS, HIDRÁULICOS, SUPERFÍCIE DE CONTROLE DE VOO, TREM DE POUSO, SISTEMAS DE FREIOS, ACESSÓRIOS DO MOTOR J-52P-408, SISTEMA DE EJEÇÃO, REFRIGERAÇÃO DA CABINE DAS AERONAVES AF-1B/C, QUE SÃO AVIÕES MILITARES DE ALTO DESEMPENHO (CAÇA), OPERADOS PELA MARINHA DO BRASIL, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
13/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 463.701,31
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 463.701,31
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 26.920.238,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/06/2023
|
01400/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63398.002143/2022-73
|
13/06/2023
|
13/06/2025
|
601.790,00
|
1
|
601.790,00
|
|
12/06/2024
|
01401/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 91181/2023-014/00, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR ESTIMADO, REFERENTES AOS SERVIÇOS. O VALOR DO REAJUSTE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O CALCULO IGP-M E AO PREVISTO NA CLÁUSULA DEZESSETE DO TERMO
DE REFERÊNCIA.
|
14/06/2024
|
13/06/2025
|
580.956,43
|
1
|
580.956,43
|
|
09/06/2025
|
01402/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 91181/2023-014/00, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REAJUSTAR O VALOR ESTIMADO, REFERENTES AOS SERVIÇOS, APLICÁVEL AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 À NOVEMBRO DE 2024, CONFORME MANIFESTADO PELA EMPRESA, NA CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL, DE 03/02/2025. O VALOR DO REAJUSTE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O CALCULO IGP-M E AO PREVISTO NA CLÁUSULA DEZESSETE DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
14/06/2025
|
13/06/2026
|
617.739,04
|
1
|
617.739,04
|
|
12/06/2026
|
01403/2023
|
Termo Aditivo
|
1.1.1. SUPRIMIR 24,85% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 617.068,98 (SEISCENTOS E DEZESSETE
MIL, SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993;
1.1.2. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, EM FUNÇÃO DA SUPRESSÃO; E
1.1.3. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 91181/2023-014/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/06/2026 A
13/06/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
14/06/2026
|
13/06/2027
|
463.701,31
|
1
|
463.701,31
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
791181
|
2023NE003027
|
Y3E2A0101L0 - PROGEM COMEMCH
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
98.690,00
|
98.690,00
|
0,00
|
0,00
|
98.690,00
|
16.780,00
|
76.730,00
|
21.960,00
|
|
791181
|
2025NE003836
|
OCS80006000 - PLANJ OP ATLAS 25
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
51.715,17
|
51.715,17
|
0,00
|
0,00
|
51.715,17
|
28.085,10
|
28.085,10
|
23.630,07
|
|
791181
|
2024NE003099
|
Y3E2A04Z2KX - PROGEM SOB A GESTAO DO SETOR OPERATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
791181
|
2024NE003104
|
Y3E2A0401L0 - PROGEM SOB A GESTAO DO SETOR OPERATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.873,54
|
35.873,54
|
0,00
|
0,00
|
42.264,36
|
6.390,82
|
6.390,82
|
29.482,72
|
|
791181
|
2024NE003844
|
X488DV7Z9GP - SEMANA DA PATRIA - DGOM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
791181
|
2024NE003659
|
X488DV7Z9GP - SEMANA DA PATRIA - DGOM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.800,00
|
14.800,00
|
0,00
|
0,00
|
29.087,64
|
14.800,00
|
14.800,00
|
14.287,64
|
|
791181
|
2024NE003170
|
X488DV7Z9GP - SEMANA DA PATRIA - DGOM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
791181
|
2024NE003173
|
X488DV7Z9GP - SEMANA DA PATRIA - DGOM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
146.274,48
|
146.274,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
791181
|
2024NE003916
|
X488DV7Z9GP - SEMANA DA PATRIA - DGOM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.568,58
|
7.568,58
|
0,00
|
0,00
|
7.568,58
|
7.568,58
|
7.568,58
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
2
|
8039.04
|
16078.0800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
1
|
2030.26
|
2030.2600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
3
|
6788.07
|
20364.2100
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
3
|
12304.66
|
36913.9800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
3
|
6039.54
|
18118.6200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
2
|
6439.43
|
12878.8600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
2
|
7587.88
|
15175.7600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
1
|
12489.24
|
12489.2400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
1
|
9125.96
|
9125.9600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
0
|
4229.19
|
0.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
2
|
7833.97
|
15667.9400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
2
|
8736.31
|
17472.6200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
4
|
8838.85
|
35355.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
4
|
7916
|
31664.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
4
|
9207.99
|
36831.9600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
3
|
4932.11
|
14796.3300
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
1
|
144210.79
|
144210.7900
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
2
|
12263.65
|
24527.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
