|
Órgão
|
26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153035 - UFTM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153035 - UFTM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153035 - UFTM
|
|
Número da Compra
|
00023/2016
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.999.079/0001-79 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23085.001100/2016-31
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, NA ÁREA DE RECEPÇÃO, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM - CAMPUS UBERABA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/02/2017
|
|
Vig. Fim
|
02/10/2022
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 1.282.690,56
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 106.890,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.006.111,15
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/01/2017
|
00009/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.001100/2016-31
|
15/02/2017
|
14/02/2023
|
1.282.690,56
|
12
|
106.890,88
|
|
01/04/2017
|
00002/2017
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO.
|
15/02/2017
|
14/02/2022
|
1.141.135,63
|
12
|
95.094,64
|
|
24/04/2017
|
00001/2017
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO MOTIVADA PELO REAJUSTE NA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO.
|
15/02/2017
|
14/02/2022
|
1.141.135,63
|
12
|
95.094,64
|
|
12/01/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, A PARTIR DE 15/02/2018 ATÉ 14/02/2019.
|
15/02/2018
|
14/02/2019
|
1.043.945,16
|
1
|
0,00
|
|
28/03/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 3 (TRÊS) POSTOS DE TRABALHO DE RECEPCIONISTA, SENDO 2 (DOIS) POSTOS A PARTIR DE 1º DE ABRIL DE 2018 E 1 (UM) POSTO A PARTIR DE 1º DE JUNHO DE 2018.
|
15/02/2018
|
14/02/2019
|
111.581,09
|
1
|
0,00
|
|
24/01/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 15/02/2019 A 14/02/2020.
|
15/02/2019
|
14/02/2020
|
907.778,40
|
1
|
0,00
|
|
09/02/2019
|
00004/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CCT/2019.
|
15/02/2017
|
14/02/2022
|
1.141.135,63
|
12
|
95.094,64
|
|
07/03/2019
|
00003/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS E A NEGOCIAÇÃO REFERENTE Á PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 2019/2020.
|
15/02/2017
|
14/02/2022
|
1.141.135,63
|
12
|
95.094,64
|
|
10/02/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12(DOZE) MESES, DE 15/02/2020 A 14/02/2021. PROMOVER O ACRÉSCIMO DE 02(DUAS) RECEPCIONISTAS NA BASE DE 8,70% A PARTIR DE 15/02/2020.
|
15/02/2020
|
14/02/2021
|
1.058.780,76
|
1
|
0,00
|
|
19/01/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER A REVISÃO CONTRATUAL PARA ADEQUAÇÃO DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS, DESDE 1º DE JANEIRO DE 2020, COM VISTAS À EXCLUSÃO DA RUBRICA “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL” DE 10% SOBRE O FGTS EM CASO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA, EM ATENDIMENTO À LEI Nº 13.932 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019.
PROMOVER A PREPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT/2020, COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 1º DE ABRIL DE 2020, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG002173/2020. PROMOVER A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 15/02/2021 A 14/02/2022.
|
15/02/2017
|
14/02/2022
|
1.141.135,63
|
12
|
95.094,64
|
|
22/06/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
O ACRÉSCIMO DE 1 (UM) RECEPCIONISTA, A PARTIR DE 1º/07/2021, COM IMPACTO PERCENTUAL DE 4,35%, SENDO O ACUMULADO DO IIMPACTO TOTAL DO CONTRATO DE 13,05%.
|
15/02/2017
|
14/02/2022
|
1.154.726,40
|
12
|
96.227,20
|
|
09/08/2021
|
00005/2021
|
Termo de Apostilamento
|
PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2017, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCT/2021, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG001054/2021, COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 1º DE ABRIL DE 2021.
|
15/02/2017
|
14/02/2022
|
1.199.644,53
|
12
|
99.970,38
|
|
29/09/2021
|
00007/2021
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 1 (UMA) RECEPCIONISTA, A PARTIR DE 4 DE OUTUBRO DE 2021, O QUE CORRESPONDE A UM ACRÉSCIMO DE 4,35% SOBRE O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
|
15/02/2017
|
14/02/2022
|
1.282.690,56
|
12
|
106.890,88
|
|
09/02/2022
|
00008/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 15/02/2022 ATÉ 14/02/2023, OU ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ESTEJA CONCLUÍDO, CONFORME PREVISTO NO ART. 57, §4º DA LEI 8.666/93
|
15/02/2022
|
14/02/2023
|
1.282.690,56
|
12
|
106.890,88
|
|
06/09/2022
|
00009/2017
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 9/2017 EM 02/10/2022, CONSIDERANDO ESTA DATA DIA DE EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM DECORRÊNCIA DO EXPOSTO NO ITEM 1.1 DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO Nº 8/2022, UMA VEZ QUE O PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2021, TEVE SEU RESULTADO HOMOLOGADO E PUBLICADO NO DOU EM 12/08/2022. FUNDAMENTO LEGAL: CLÁUSULA DOZE DO CONTRATO E INCISO II DO ARTIGO 79 DA LEI 8.666/93.
|
15/02/2017
|
02/10/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2021NE000200
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.102.985,89
|
0,00
|
0,00
|
806.138,74
|
296.847,15
|
0,00
|
0,00
|
296.847,15
|
|
153035
|
2017NE800048
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2018NE800045
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2020NE800010
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2019NE800106
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2020NE800724
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2021NE000408
|
MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.728,55
|
0,00
|
0,00
|
21.649,74
|
12.078,81
|
0,00
|
0,00
|
12.078,81
|
|
153035
|
2021NE000617
|
MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.637,51
|
0,00
|
0,00
|
8.227,61
|
11.409,90
|
0,00
|
0,00
|
11.409,90
|
|
153035
|
2022NE000130
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
792.550,33
|
0,00
|
0,00
|
792.550,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
1282690.56
|
1282690.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.267.006-**
|
PAULO CESAR DA CUNHA
|
Gestor
|
|
***.929.556-**
|
ÉLIDA ELIAS MARTINS ALVES
|
Gestor Substituto
|
|
***.666.578-**
|
MÁRCIO VINÍCIUS GONÇALVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.428.946-**
|
ISABELA DANTAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.043.606-**
|
MOHGLY ANGELL OLIVEIRA ANDREA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.639.566-**
|
EDUARDO RESENDE GOMES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.818.816-**
|
MARIA CLARA NANGI DOS SANTOS E SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.527.856-**
|
DOUGLAS CUNHA ANDRADE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.639.566-**
|
EDUARDO RESENDE GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.043.606-**
|
MOHGLY ANGELL OLIVEIRA ANDREA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.888.196-**
|
LUIZA BARBOSA CALDEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.639.506-**
|
DOUGLAS BORGES DE JESUS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.401.056-**
|
MAX ANDRÉ ANTÔNIO RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.888.196-**
|
LUIZA BARBOSA CALDEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
