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Órgão 26271 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Unidade da Prestação do Serviço 154040 - FUB
Unidade Gestora Origem do Contrato 154040 - FUB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 01213/2023
Unidade Realizadora da Compra 154040 - FUB
Número da Compra 00303/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.044.248/0001-01 - NORESA NOVO RIO ENERGIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
Processo 23106.076421/2022-42
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS E INDIFERENCIADOS GERADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 16/06/2023
Vig. Fim 16/06/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 275.112,50
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 22.926,04
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/06/2023 01213/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01213/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.076421/2022-42 16/06/2023 16/06/2024 263.250,00 12 21.937,50
14/06/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 1213/2021 POR MAIS 12 (DOZE) MESES COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 1º, INCISO VI, DA LEI N.º 8.666/93. 16/06/2024 16/06/2025 263.250,00 12 21.937,50
30/08/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE 4,506640% NO VALOR GLOBAL ATUALIZADO DO CONTRATO, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO IPCA REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE FEVEREIRO DE 2023 A JANEIRO DE 2024, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, ITEM 26 DO TERMO DE REFERÊNCIA E ART. 5° DO DECRETO 1054/1994. 16/06/2023 16/06/2025 275.112,50 12 22.926,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154040 2024NE001913 VGM01N01E4N - COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERV SAUDE-BELFORT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.000,00 0,00 136,23 23.863,77 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2023NE000667 VGM01N01E4N - COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERV SAUDE-BELFORT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 38.609,58 0,00 0,00 38.609,58 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003433 VGM01N01E4N - COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERV SAUDE-BELFORT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.341,43 0,00 1.294,55 13.046,88 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2023NE004487 VGM01N01E4N - COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERV SAUDE-BELFORT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.999,72 0,00 0,00 1.999,72 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE000119 VGM01N01E4N - COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERV SAUDE-BELFORT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.316,10 0,00 0,00 11.316,10 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE000277 VGM01N01E4N - COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERV SAUDE-BELFORT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.546,67 0,00 0,00 22.546,67 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2025NE000182 VGM01N01E4N - COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERV SAUDE-BELFORT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.962,88 0,00 0,00 6.962,88 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE000529 VGM01N01E4N - COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERV SAUDE-BELFORT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.849,97 0,00 0,00 11.849,97 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE001417 VGM01N01E4N - COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERV SAUDE-BELFORT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2025NE000352 VGM01N01E4N - COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERV SAUDE-BELFORT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.676,95 0,00 0,00 17.676,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
175 2023-08-18 23106.076421/2022-42 2023-08-22 2711.06
176 2023-08-18 23106.076421/2022-42 2023-08-22 7011.75
199 2023-09-21 23106.111997/2023-44 2023-09-22 7533.00
466 2025-01-17 23106.004761/2025-14 2025-02-10 4266.36
482 2025-02-13 23106.076421/2022-42 2025-02-19 6856.65
511 2025-04-08 23106.028854/2025-34 2025-04-09 2696.52
529 2025-05-21 23106.076421/2022-42 2025-05-23 4648.97
516 2025-04-30 23106.040141/2025-49 2025-04-30 2136.56
318 2024-05-13 23106.046385/2024-54 2024-05-16 6794.68
368 2024-07-30 23106.067970/2024-98 2024-07-30 4737.08
218 2023-10-25 23106.124488/2023-81 2023-10-25 8044.11
233 2023-11-23 23106.135152/2023-44 2023-11-23 7178.63
254 2023-12-26 23106.146219/2023-76 2023-12-26 8821.29
267 2024-01-18 23106.006276/2024-02 2024-01-18 11316.10
271 2024-02-07 23106.012394/2024-41 2024-02-07 7166.07
285 2024-03-08 23106.024081/2024-36 2024-03-12 6917.99
331 2024-05-29 23106.050391/2024-14 2024-06-07 9764.33
349 2024-07-03 23106.058705/2024-19 2024-07-04 3853.57
371 2024-08-12 23106.073288/2024-34 2024-08-19 4924.59
386 2024-09-12 23106.086057/2024-91 2024-09-17 6844.36
434 2024-12-05 23106.121552/2024-53 2024-12-06 4011.56
414 2024-10-23 23106.106729/2024-91 2024-10-29 1441.56
418 2024-11-11 23106.110358/2024-42 2024-12-03 9687.34
399 2024-10-11 23106.100048/2024-10 2024-10-16 6694.94
598 2025-10-01 23106.076421/2022-42 2025-10-06 4034.77
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço COLETA DE LIXO - RESIDENCIAL / COMERCIAL / INDUSTRIAL 650 423.25 275112.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo