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Órgão
|
26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158514 - IFMG/CAMPUS CONGONH
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158514 - IFMG/CAMPUS CONGONH
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158122 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS |
| 158514 |
INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS CONGONHAS |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00055/2023
|
|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
|
158122 - IFMG
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Número da Compra
|
00007/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CONGONHAS
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.714.199/0001-45 - EXPRESSO SEM FRONTEIRAS LTDA
|
|
Processo
|
23210.000787/2023-34
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA OS CAMPI DO IFMG.
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
19/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
18/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 74.861,72
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 74.861,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 435.822,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/06/2023
|
00055/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23210.000787/2023-34
|
19/06/2023
|
18/06/2025
|
52.230,00
|
1
|
52.230,00
|
|
25/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 55/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23208.004274/2022-61.
|
19/06/2024
|
18/06/2025
|
52.230,00
|
1
|
52.230,00
|
|
02/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE VALORES DO CONTRATO Nº 55/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23210.000541/2024-43.
|
19/06/2023
|
18/06/2025
|
54.282,64
|
1
|
54.282,64
|
|
23/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 55/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23210.000543/2025-13
|
19/06/2025
|
18/06/2026
|
54.282,64
|
1
|
54.282,64
|
|
15/07/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 55/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23210.000875/2025-06.
|
19/06/2023
|
18/06/2026
|
57.190,00
|
1
|
57.190,00
|
|
28/05/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NOS VALORES DO CONTRATO Nº 55/2023, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO, QUAL SEJA, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA OS CAMPI DO IFMG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
29/05/2026
|
18/06/2026
|
71.487,52
|
1
|
71.487,52
|
|
16/06/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 55/2023
|
19/06/2026
|
18/06/2027
|
71.487,52
|
1
|
71.487,52
|
|
03/09/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 55/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23210.000787/2023-34
|
19/06/2026
|
18/06/2027
|
74.861,72
|
1
|
74.861,72
|
|
17/09/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE NO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 03/2026, REFERENTE AO CONTRATO Nº 55/2023
|
19/06/2023
|
18/06/2027
|
74.861,72
|
1
|
74.861,72
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158514
|
2025NE000109
|
LFUNCP01CON - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
20.000,65
|
0,00
|
0,00
|
20.000,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158514
|
2024NE000063
|
LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.351,54
|
3.351,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158514
|
2024NE000195
|
LFUNCP01CON - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
20.622,00
|
20.622,00
|
0,00
|
0,00
|
20.622,00
|
0,00
|
0,00
|
20.622,00
|
|
158514
|
2023NE000055
|
LFUNCP01CON - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
52.200,00
|
32.549,57
|
534,39
|
19.116,04
|
32.549,57
|
28.406,57
|
28.406,57
|
4.677,39
|
|
158514
|
2025NE000031
|
LFUNCP01CON - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
16.287,00
|
0,00
|
0,00
|
16.287,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158514
|
2025NE000154
|
LASSIP23CON - FOMENTO ASSISTENCIA - CONGONHAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.376,14
|
9.376,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158514
|
2025NE000165
|
LEXTEP21REN - ACOES DE EXTENSAO(EXCETO BOLSA)- REITORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.998,34
|
1.831,24
|
0,00
|
1.167,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158514
|
2026NE000086
|
LASSIP23CON - FOMENTO ASSISTENCIA - CONGONHAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
58.089,46
|
19.079,45
|
0,00
|
39.010,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158514
|
2026NE000112
|
LPESQP20CON - ACOES DE PESQUISA CUSTEIO - CONGONHAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158514
|
2026NE000115
|
LPESQP20CON - ACOES DE PESQUISA CUSTEIO - CONGONHAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
11.765,06
|
11.765,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
57
|
2026-07-15
|
23210.001002/2026-93
|
2026-08-11
|
21553.29
|
|
47
|
2026-06-22
|
23210.000799/2026-10
|
2026-07-08
|
23910.62
|
|
1884
|
2025-01-15
|
23210.000787/2023-34
|
2025-01-16
|
317.26
|
|
1893
|
2025-02-18
|
23210.000343/2025-61
|
2025-03-13
|
13178.40
|
|
1900
|
2025-03-12
|
23210.000352/2025-51
|
2025-03-13
|
3829.00
|
|
1923
|
2025-06-09
|
23210.000847/2025-81
|
2025-06-10
|
2514.30
|
|
1924
|
2025-06-09
|
23210.001294/2025-83
|
2025-09-02
|
5461.64
|
|
1924A
|
2025-06-09
|
23210.001294/2025-83
|
2025-09-04
|
5188.01
|
|
1954
|
2025-09-09
|
23210.001341/2025-99
|
2025-09-11
|
3192.00
|
|
1942
|
2025-08-06
|
23210.001403/2025-62
|
2025-09-26
|
1913.98
|
|
3797
|
2025-09-29
|
23210.001492/2025-47
|
2025-10-15
|
15585.28
|
|
1970
|
2025-10-16
|
23210.001514/2025-79
|
2025-10-20
|
6590.26
|
|
1977
|
2025-11-07
|
23210.001632/2025-87
|
2025-11-10
|
613.40
|
|
1988A
|
2025-12-10
|
23210.001797/2025-59
|
2025-12-10
|
1167.10
|
|
1988
|
2025-12-10
|
23210.001797/2025-59
|
2025-12-10
|
3204.72
|
|
4
|
2026-01-29
|
23210.000170/2026-61
|
2026-02-27
|
1831.24
|
|
4A
|
2026-01-29
|
23210.000170/2026-61
|
2026-02-27
|
5535.24
|
|
30
|
2026-05-04
|
23210.000787/2023-34
|
2026-05-05
|
6073.62
|
|
33
|
2026-05-08
|
23210.000509/2026-20
|
2026-05-11
|
2922.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
3939.39
|
15.9377
|
62784.8160
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
1000
|
12.0769
|
12076.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.055.506-**
|
DANIEL JOSÉ SILVA OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.804.876-**
|
LINDEIR DA LAPA MALAQUIAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.649.596-**
|
WESLLEY MARCOSSI GHERARDI
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
