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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158135 - IF DO PARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158135 - IF DO PARA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158135 - IF DO PARA
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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80.043.904/0001-33 - TLD TELEDATA TECNOLOGIA EM CONECTIVIDADE LTDA
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Processo
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23051.012408/2021-75
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL TELEFÔNICA VOIP COM FORNECIMENTO DE LICENÇAS E GATEWAY FÍSICO E1 PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO IFPA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/06/2023
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|
Vig. Fim
|
18/06/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 50.746,68
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 50.746,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.615.189,29
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/06/2023
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00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.012408/2021-75
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19/06/2023
|
18/06/2025
|
1.005.530,23
|
23
|
46.531,49
|
|
11/04/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023 POR MAIS 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI NO 14.133, DE 2021.
|
19/06/2024
|
18/06/2025
|
44.532,00
|
1
|
44.532,00
|
|
04/09/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) EM 4,49% , TENDO COMO REFERÊNCIA O PERÍODO DE MARÇO/2023 A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017.
|
19/06/2023
|
18/06/2025
|
46.531,49
|
1
|
46.531,49
|
|
02/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, SENDO CONTADO O NOVO PRAZO COM INÍCIO EM 19/06/2025 E COM ENCERRAMENTO EM 18/06/2026; E B) REAJUSTAR EM 5,057630% OS VALORES CONTRATUAIS COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA ACUMULADO EM 12 MESES, PERÍODO DE MARÇO DE 2024 A FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E ART. 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017.
|
19/06/2025
|
18/06/2026
|
48.883,92
|
1
|
48.883,92
|
|
04/05/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19/06/2026 ATÉ 18/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI NO 14.133, DE 2021; E B) REAJUSTAR O CONTRATO NO 03/2023 EM 3,812497% COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), CALCULADO PELO IBGE, ACUMULADO EM 12 MESES, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2025 A FEVEREIRO DE 2026, CONFORME A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO E O ART. 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA NO 5, DE 26 DE MAIO DE 2017.
|
19/06/2026
|
18/06/2027
|
50.746,68
|
1
|
50.746,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158135
|
2025NE000197
|
L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.711,00
|
0,00
|
0,00
|
3.711,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158135
|
2024NE000252
|
L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.166,00
|
3.160,73
|
0,00
|
1.005,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158135
|
2025NE000175
|
L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
48.511,84
|
4.093,66
|
384,97
|
44.033,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158135
|
2026NE000159
|
L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
50.260,99
|
16.915,56
|
0,00
|
33.345,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1489 JUN 26
|
2026-07-02
|
23051.014219/2026-51
|
2026-07-28
|
4228.89
|
|
1503 JUL 26
|
2026-08-05
|
23051.015607/2026-17
|
2026-08-18
|
4228.89
|
|
1551 - AGO 26
|
2026-09-02
|
23051.018707/2026-28
|
2026-09-22
|
4228.89
|
|
000849
|
2024-11-06
|
23051.000633/2025-22
|
2025-01-13
|
3877.62
|
|
000874
|
2024-12-04
|
23051.000631/2025-76
|
2025-01-13
|
3877.62
|
|
000911
|
2024-01-07
|
23051.000297/2025-73
|
2025-01-13
|
3877.62
|
|
1039
|
2025-05-07
|
23051.010910/2025-60
|
2025-05-22
|
4075.66
|
|
942
|
2025-02-06
|
23051.003005/2025-95
|
2025-02-26
|
3877.62
|
|
1001
|
2025-04-04
|
23051.008419/2025-96
|
2025-04-14
|
4075.66
|
|
980
|
2025-04-09
|
23051.009060/2025-55
|
2025-04-24
|
3877.62
|
|
1068 MAI 25
|
2025-06-05
|
23051.013370/2025-85
|
2025-06-13
|
4075.66
|
|
1327
|
2026-02-04
|
23051.002911/2026-11
|
2026-02-18
|
4073.66
|
|
1093 JUN 25
|
2025-07-04
|
23051.015324/2025-95
|
2025-07-24
|
4075.66
|
|
1124
|
2025-08-13
|
23051.016981/2025-73
|
2025-08-20
|
4075.66
|
|
1175 AGO 25
|
2025-09-26
|
23051.019168/2025-97
|
2025-09-26
|
4063.66
|
|
1201
|
2025-10-07
|
23051.020955/2025-57
|
2025-10-20
|
4073.66
|
|
1229 OUT 25
|
2025-11-04
|
23051.022288/2025-53
|
2025-11-21
|
4073.66
|
|
1249
|
2025-12-01
|
23051.024512/2025-48
|
2025-12-26
|
4073.66
|
|
1274 DEZ 25
|
2026-01-01
|
23051.000049/2026-73
|
2026-01-09
|
4073.66
|
|
1371 FEVEREIRO
|
2026-03-09
|
23051.005407/2026-34
|
2026-03-19
|
4073.66
|
|
1393 - MAR 26
|
2026-04-01
|
23051.008923/2026-65
|
2026-04-30
|
4073.66
|
|
1421 ABR 26
|
2026-05-05
|
23051.010170/2026-55
|
2026-05-15
|
4228.89
|
|
1460 MAI 26
|
2026-06-01
|
23051.011759/2026-26
|
2026-06-19
|
4228.89
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA - LOCAÇÃO / SERVIÇO
|
1
|
50746.68
|
50746.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
