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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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00009/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA
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Processo
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23105..06825/6/20-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM COM PENSÃO COMPLETA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE VOUCHER OU ORDENS DE HOSPEDAGEM DA UFAM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/04/2017
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Vig. Fim
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18/04/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 460.082,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 460.082,50
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Valor Acumulado
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R$ 1.840.330,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/04/2017
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00021/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105..06825/6/20-17
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19/04/2017
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18/04/2018
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460.082,50
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1
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460.082,50
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16/04/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 19/04/2018 A 18/04/2019.
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19/04/2018
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18/04/2019
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460.082,50
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1
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460.082,50
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11/04/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 21/2017 PORMAIS 12 MESES, NO PERÍODO DE 19/04/2019 A 18/014/2020, MANTENDO-SE AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS.
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19/04/2019
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18/04/2020
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460.082,50
|
1
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460.082,50
|
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01/04/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 21/2017 POR MAIS 12 MESES, MANTENDO-SE AS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE ESTABELECIDAS.
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19/04/2020
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18/04/2021
|
460.082,50
|
1
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460.082,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2017NE800245
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M20RKG1924N - PROADM - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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RESERVA EM HOTÉIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
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1
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274500
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274500.0000
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Serviço
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RESERVA EM HOTÉIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
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1
|
159582.5
|
159582.5000
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|
Serviço
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RESERVA EM HOTÉIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
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1
|
26000
|
26000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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