|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155180 - EBSERH HU-UNIVASF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155180 - EBSERH HU-UNIVASF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00039/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155180 - EBSERH HU-UNIVASF
|
|
Número da Compra
|
00014/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Carta Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.252.756/0001-89 - SP SINTESE LTDA
|
|
Processo
|
23542.005044/2023-07
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPMES), COM DISPONIBILIZAÇÃO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
14/06/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 174.909,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 174.909,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.098.918,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/06/2023
|
00039/2023
|
Carta Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23542.005044/2023-07
|
14/06/2023
|
14/06/2024
|
174.909,90
|
1
|
174.909,90
|
|
13/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 14/06/2024 E ENCERRAMENTO EM 14/06/2025, COM FUNDAMENTO LEGAL NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0;
|
14/06/2024
|
14/06/2025
|
174.909,90
|
1
|
174.909,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155180
|
2025NE000447
|
ELM5O000000 - ELM5O000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.853,80
|
2.034,00
|
0,00
|
9.819,80
|
2.034,00
|
2.034,00
|
2.034,00
|
0,00
|
|
155180
|
2023NE000478
|
ELM30000000 - ELM30000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
127.909,90
|
30.948,21
|
0,00
|
96.961,69
|
36.720,44
|
5.772,23
|
5.772,23
|
25.175,98
|
|
155180
|
2024NE000154
|
ELM4O000000 - ELM4O000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
47.000,00
|
159,18
|
0,00
|
46.840,82
|
318,36
|
159,18
|
159,18
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PRÓTESE DE QUADRIL
|
1
|
170000
|
170000.0000
|
|
Material
|
PRÓTESE DE QUADRIL
|
1
|
1489.8
|
1489.8000
|
|
Material
|
PRÓTESE DE QUADRIL
|
1
|
2034
|
2034.0000
|
|
Material
|
PRÓTESE DE QUADRIL
|
1
|
447.27
|
447.2700
|
|
Material
|
PRÓTESE DE QUADRIL
|
1
|
577.14
|
577.1400
|
|
Material
|
PRÓTESE DE QUADRIL
|
1
|
122.46
|
122.4600
|
|
Material
|
MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA
|
1
|
142.57
|
142.5700
|
|
Material
|
MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA
|
1
|
96.66
|
96.6600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
