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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.720.938/0001-41 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
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Processo
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23122.032797/2022-47
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA CONTRATADA PARA O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DE RECURSOS REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO "AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MAQUINÁRIO INSTITUCIONAL"
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/06/2023
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Vig. Fim
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19/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 43.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 43.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.044.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/06/2023
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00044/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.032797/2022-47
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20/06/2023
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19/06/2025
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565.500,00
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13
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43.500,00
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13/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES
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19/06/2024
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19/06/2025
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43.500,00
|
1
|
43.500,00
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30/05/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 19.06.2025 ATÉ 19.06.2026
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19/06/2025
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19/06/2026
|
43.500,00
|
1
|
43.500,00
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18/06/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 19.06.2026 ATÉ 19.06.2027 E ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE EM QUE O PREÇO PACTUADO SERÁ APLICADO AO VALOR FINAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO
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19/06/2026
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19/06/2027
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43.500,00
|
1
|
43.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154069
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2023NE000578
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M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154069
|
2026NE000112
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M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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42.399,00
|
0,00
|
0,00
|
42.399,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2789
|
2026-06-10
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23122.032797/2022-47
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2026-06-15
|
42399.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
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1
|
43500
|
43500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.644.976-**
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RENATO DA SILVA VIEIRA
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Fiscal Titular
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***.856.366-**
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CLAUDIO SERGIO TEIXEIRA DE SOUZA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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