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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158276 - IFMA/CAMPUS S.LUIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158276 - IFMA/CAMPUS S.LUIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158284 - IFMA/CAMPUS B.CORDA
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.433.214/0001-02 - EVENTUAL LIVE MARKETING LTDA
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Processo
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23249.054568/2022-57
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DE EVENTOS SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DESTINADO ÀS SOLICITAÇÕES QUE OCORREM CONFORME CALENDÁRIO ACADÊMICO DO NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO CAMPUS SÃO LUÍS MARACANÃ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/06/2023
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Vig. Fim
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16/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 95.104,75
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Núm. Parcelas
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12
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|
Valor Parcela
|
R$ 7.925,40
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/06/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.054568/2022-57
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16/06/2023
|
16/06/2024
|
89.789,70
|
12
|
7.482,48
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22/01/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 04/2023.
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16/06/2024
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16/06/2025
|
89.789,70
|
12
|
7.482,48
|
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25/04/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DO REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N°. 04/2023, CONFORME PREVISÃO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO E ITEM 18 DO EDITAL Nº 01/2023
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16/06/2023
|
16/06/2025
|
95.104,75
|
12
|
7.925,40
|
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04/06/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2023, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO IFMA CAMPUS SÃO LUÍS MARACANÃ.
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16/06/2025
|
16/06/2026
|
95.104,75
|
12
|
7.925,40
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158276
|
2023NE000059
|
L2992P01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.942,17
|
7.579,18
|
7.063,57
|
9.299,42
|
7.579,18
|
1.428,78
|
1.428,78
|
8.997,97
|
|
158276
|
2024NE000036
|
L0000P57EVN - EVENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.893,48
|
0,00
|
0,00
|
11.893,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158276
|
2024NE000056
|
L0000P57EVN - EVENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.819,12
|
0,00
|
0,00
|
3.819,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158276
|
2025NE000031
|
L0000P57EVN - EVENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.179,52
|
2.359,44
|
138,20
|
6.681,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158276
|
2025NE000173
|
021FQD23002 - APOIO A PROJETOS DE CUIDADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.871,84
|
12.871,84
|
0,00
|
0,00
|
12.871,84
|
0,00
|
0,00
|
12.871,84
|
|
158276
|
2026NE000012
|
L0000P57EVN - EVENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.861,37
|
0,00
|
0,00
|
2.861,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6569
|
2025-07-09
|
23249.037552/2025-22
|
2025-07-31
|
1292.20
|
|
6264
|
2025-02-28
|
23249.029768/2025-14
|
2025-06-06
|
2763.94
|
|
6521
|
2025-06-18
|
23249.032757/2025-11
|
2025-06-26
|
2763.94
|
|
6958
|
2026-01-22
|
23249.054568/2022-57
|
2026-02-23
|
2763.94
|
|
6953
|
2026-01-20
|
23249.003573/2026-25
|
2026-01-26
|
2456.87
|
|
7160
|
2026-05-18
|
23249.025322.2026-00
|
2026-05-28
|
12871.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PROMOÇÃO DE EVENTOS
|
180
|
79.42
|
14295.6000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE ARTIGOS DE TECIDO
|
20
|
24.73
|
494.6000
|
|
Serviço
|
PROMOÇÃO DE EVENTOS
|
2000
|
31.33
|
62660.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO PLANTA ORNAMENTAL
|
10
|
164.02
|
1640.2000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR
|
100
|
9.78
|
978.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR
|
800
|
3.44
|
2752.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO EQUIPAMENTO - TRADUÇÃO SIMULTÂNEA / SONORIZAÇÃO
|
5
|
2456.87
|
12284.3500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
