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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160133 - 10 R C MEC
Unidade Gestora Origem do Contrato 160133 - 10 R C MEC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160133 - 10 R C MEC
Número da Compra 00042/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 006.135.341-82 - ROSALINA RIBEIRO
Processo 64679.001427/2023-30
Objeto AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
Informações Complementares
Vig. Início 12/06/2023
Vig. Fim 12/06/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 10.647,36
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 10.647,36
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/06/2023 00007/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64679.001427/2023-30 12/06/2023 12/06/2024 10.647,36 1 10.647,36
15/10/2026 00007/2023 Termo de Encerramento 12/06/2023 12/06/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160133 2023NE000272 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.643,00 0,00 0,00 5.643,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160133 2023NE000415 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.463,90 2.463,90 0,00 0,00 2.463,90 0,00 0,00 2.463,90
160133 2024NE000077 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.539,66 0,00 0,00 2.539,66 0,00 0,00 0,00 0,00
160133 2024NE000128 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160133 2024NE000145 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.598,01 0,00 0,00 2.598,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material LEGUME IN NATURA 600 4.8 2880.0000
Material LEGUME IN NATURA 864 8.99 7767.3600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.863.422-** GESSICA FERREIRA DE SOUZA Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo