|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
|
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Número da Compra
|
00010/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.968.438/0001-51 - PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA
|
|
Processo
|
08200.004669/2022-40
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DO ED. SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, LOCALIZADO NA ASA NORTE/DF, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
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Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
15/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 841.377,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 841.377,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 37.496.656,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/06/2023
|
00013/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.004669/2022-40
|
15/06/2023
|
15/06/2025
|
19.418.408,00
|
26
|
709.000,00
|
|
20/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 13/2023-CGAD/DLOG/PF POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 16 DE JUNHO DE 2024 A 15 DE JUNHO DE 2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
20/05/2024
|
15/06/2025
|
709.000,00
|
1
|
709.000,00
|
|
10/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 16 DE JUNHO DE 2025 A 15 DE JUNHO DE 2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93, BEM COMO ACRESCER O VALOR DOS ITENS DO CONTRATO ORIGINAL DA TABELA 1.1, APLICANDO-SE A VARIAÇÃO DO INCC (ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), CONFORME CLÁUSULA 19 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
16/06/2025
|
15/06/2026
|
791.034,00
|
1
|
791.034,00
|
|
28/04/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O objeto do presente instrumento é a prorrogação do Contrato nº 13/2023-CGAD/DLOG/PF por mais um período de 12 (doze) meses, ou seja, de 16 de junho de 2026 a 15 de junho de 2027, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
|
16/06/2026
|
15/06/2027
|
791.034,00
|
1
|
791.034,00
|
|
25/05/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DE R$ 791.034,00 (SETECENTOS E NOVENTA E UM MIL TRINTA E QUATRO REAIS) PARA R$ 841.377,30 (OITOCENTOS E QUARENTA E UM MIL TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS), CONFORME A CLÁUSULA DÉCIMA NONA DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº SEI 27404142, QUE REAJUSTA OS PREÇOS DO CONTRATO, APLICANDO-SE A VARIAÇÃO DO INCC (ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL) E CUJO TERMO INICIAL DE ATUALIZAÇÃO É O PRAZO DE 01 (UM) ANO, CONTADOS DA DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS, QUAL SEJA, 11/05/2023.
|
15/06/2023
|
15/06/2027
|
841.377,30
|
1
|
841.377,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200334
|
2023NE000785
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
413.583,33
|
218.371,84
|
0,00
|
195.211,49
|
218.371,84
|
172.123,02
|
176.493,53
|
41.878,31
|
|
200334
|
2024NE000463
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
708.384,75
|
176.927,95
|
9.710,86
|
521.745,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2025NE000360
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
723.593,06
|
0,00
|
145.221,78
|
578.371,28
|
157.438,53
|
0,00
|
0,00
|
157.438,53
|
|
200334
|
2025NE001273
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
153,86
|
0,00
|
0,00
|
153,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2026NE000717
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
369.824,43
|
4,90
|
0,00
|
369.819,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2562
|
2026-07-14
|
08200.004669/2022-40
|
2026-07-30
|
103433.56
|
|
2674
|
2026-09-01
|
08200.004669/2022-40
|
2026-09-02
|
19531.68
|
|
2672
|
2026-09-01
|
08200.004669/2022-40
|
2026-09-02
|
64618.16
|
|
2680
|
2026-09-14
|
08200.004669/2022-40
|
2026-09-16
|
28256.71
|
|
627
|
2024-04-01
|
08200.005810/2024-93
|
2024-05-07
|
51749.90
|
|
405
|
2023-11-03
|
08200.034759/2023-46
|
2023-11-20
|
31402.65
|
|
410
|
2023-11-17
|
08200.004669/2022-40
|
2023-11-20
|
57317.09
|
|
462
|
2023-12-18
|
08200.004669/2022-40
|
2023-12-18
|
45840.88
|
|
517
|
2024-01-17
|
08200.004669/2022-40
|
2024-01-18
|
46248.82
|
|
575
|
2024-02-26
|
08200.005810/2024-93
|
2024-02-29
|
72412.71
|
|
677
|
2024-04-25
|
08200.004669/2022-40
|
2024-05-03
|
48555.70
|
|
728
|
2024-05-20
|
08200.004669/2022-40
|
2024-05-29
|
48555.70
|
|
780
|
2024-06-26
|
08200.004669/2022-40
|
2024-07-30
|
60464.39
|
|
843
|
2024-07-26
|
08200.004669/2022-40
|
2024-07-30
|
71861.28
|
|
918
|
2024-08-23
|
08200.029616/2024-01
|
2024-08-27
|
28797.85
|
|
1047
|
2024-10-11
|
08200.004669/2022-40
|
2024-10-14
|
46298.87
|
|
1133/2024
|
2024-11-27
|
08200.041530/2024-49
|
2024-11-28
|
102760.40
|
|
1399
|
2025-03-06
|
08200.004669/2022-40
|
2025-03-10
|
22718.39
|
|
1398
|
2025-03-06
|
08200.004669/2022-40
|
2025-03-10
|
24827.60
|
|
1400
|
2025-03-06
|
08200.004669/2022-40
|
2025-03-10
|
59564.60
|
|
1408
|
2025-03-14
|
08200.009623/2025-60
|
2025-03-24
|
96723.50
|
|
1472
|
2025-04-03
|
08200.004669/2022-40
|
2025-04-07
|
63045.20
|
|
1479/2025
|
2025-04-24
|
08200.004669/2022-40
|
2025-04-30
|
122109.24
|
|
1595
|
2025-06-10
|
08200.004669/2022-40
|
2025-06-16
|
26393.49
|
|
1657
|
2025-07-10
|
08200.004669/2022-40
|
2025-08-21
|
28167.54
|
|
1658
|
2025-07-10
|
08200.004669/2022-40
|
2025-08-21
|
32383.74
|
|
1874
|
2025-10-23
|
08200.004669/2022-40
|
2025-10-28
|
40226.43
|
|
1872
|
2025-10-23
|
08200.004669/2022-40
|
2025-10-28
|
114965.65
|
|
1873
|
2025-10-23
|
08200.004669/2022-40
|
2025-10-28
|
48604.60
|
|
2016
|
2025-12-16
|
08200.049572/2025-17
|
2025-12-18
|
79339.54
|
|
2017
|
2025-12-16
|
08200.004669/2022-40
|
2025-12-18
|
73525.49
|
|
2112
|
2026-01-29
|
08200.004669/2022-40
|
2026-01-30
|
62238.30
|
|
2266
|
2026-03-20
|
08200.004669/2022-40
|
2026-04-09
|
95200.23
|
|
2277
|
2026-03-26
|
08200.004669/2022-40
|
2026-04-09
|
64022.02
|
|
2350
|
2026-04-29
|
08200.004669/2022-40
|
2026-05-04
|
58049.62
|
|
2420
|
2026-05-26
|
08200.004669/2022-40
|
2026-05-28
|
31907.78
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
841377.3
|
841377.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.169.121-**
|
RAYSSA GONÇALVES SABINO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.474.291-**
|
DANIEL CORDEIRO GARCIA LEITE PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.174.149-**
|
JEFERSON WANDERLEY LIMA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.656.619-**
|
ARTHUR EDUARDO DANCZURA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.365.901-**
|
LEONARDO BRUNO FERREIRA GREGORIM
|
Fiscal Técnico
|
|
***.907.986-**
|
HÉLIO DE SOUZA SILVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.832.621-**
|
DIÓGENES RODRIGUES DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.423.803-**
|
MARCELLO LEITE MARTINS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.843.451-**
|
BRENO SOUZA DE MELO
|
Gestor
|
|
***.794.691-**
|
GUILHERME DOS SANTOS FEITOSA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
