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Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00156/2023
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Número da Compra
|
00010/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.323.113/0001-23 - TW-SOLUTIONS TELECOMUNICACOES LTDA
|
|
Processo
|
08620.003429/2023-68
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC IP, COM FRANQUIA ILIMITADA FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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A NUMERAÇÃO DO DOCUMENTO SEI É TA 03/2025, MAS NO...
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|
Vig. Início
|
15/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
15/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 38.612,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.217,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 148.262,71
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/06/2023
|
00156/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00156/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.003429/2023-68
|
15/06/2023
|
15/06/2025
|
35.802,00
|
12
|
2.983,50
|
|
12/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 153/2023, POR 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
15/06/2024
|
15/06/2025
|
35.802,00
|
12
|
2.983,50
|
|
12/06/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR VIGÊNCIA
|
15/06/2024
|
15/06/2025
|
35.802,00
|
12
|
2.983,50
|
|
11/06/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 153/2023, POR 12 (DOZE) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, E REAJUSTAR OS PREÇOS.
|
15/06/2025
|
15/06/2026
|
36.682,73
|
12
|
3.056,89
|
|
24/09/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO Nº 02/2025
|
24/09/2025
|
15/06/2026
|
36.682,73
|
12
|
3.056,89
|
|
02/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 156/2023
|
15/06/2023
|
15/06/2026
|
38.612,72
|
12
|
3.217,73
|
|
05/05/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 153/2023
|
15/06/2026
|
15/06/2027
|
38.612,72
|
12
|
3.217,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194035
|
2023NE000287
|
PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.984,50
|
9.001,00
|
0,00
|
2.983,50
|
9.001,00
|
6.017,50
|
6.017,50
|
2.983,50
|
|
194035
|
2024NE000011
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.802,00
|
5.967,00
|
0,00
|
29.835,00
|
11.934,00
|
5.967,00
|
11.934,00
|
0,00
|
|
194035
|
2025NE000084
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
35.802,00
|
2.616,55
|
0,00
|
33.185,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194035
|
2026NE000042
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
10.000,00
|
1.664,80
|
0,00
|
8.335,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194035
|
2026NE000095
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
38.612,72
|
13.966,44
|
0,00
|
24.646,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
894
|
2026-07-22
|
08620.003429/2023-68
|
2026-07-22
|
3181.56
|
|
894
|
2026-08-26
|
08620.003429/2023-68
|
2026-08-31
|
3181.56
|
|
1049
|
2026-09-11
|
08620.003429/2023-68
|
2026-09-16
|
3181.56
|
|
20815
|
2025-01-07
|
08620.003429/2023-68
|
2025-01-08
|
2983.50
|
|
20985
|
2025-02-11
|
08620.003429/2023-68
|
2025-02-14
|
2983.50
|
|
21364
|
2025-03-12
|
08620.003429/2023-68
|
2025-03-12
|
2983.50
|
|
21721
|
2025-04-03
|
08620.003429/2023-68
|
2025-04-10
|
2983.50
|
|
21820
|
2025-05-05
|
08620.003429/2023-68
|
2025-05-08
|
2983.50
|
|
22270
|
2025-08-05
|
08620.003429/2023-68
|
2025-08-14
|
3056.89
|
|
21924
|
2025-06-03
|
08620.003429/2023-68
|
2025-06-16
|
2983.50
|
|
22174
|
2025-07-11
|
08620.003429/2023-68
|
2025-07-11
|
3056.89
|
|
39
|
2025-09-01
|
08620.003429/2023-68
|
2025-09-03
|
3056.89
|
|
169
|
2025-10-01
|
08620.003429/2023-68
|
2025-10-16
|
3056.89
|
|
000000078
|
2025-11-05
|
08620.003429/2023-68
|
2025-11-24
|
3056.89
|
|
000000201
|
2025-12-01
|
08620.003429/2023-68
|
2025-12-15
|
3056.89
|
|
000000327
|
2026-01-12
|
08620.003429/2023-68
|
2026-02-03
|
3022.57
|
|
000000306
|
2026-01-02
|
08620.003429/2023-68
|
2026-01-28
|
3022.84
|
|
000000529
|
2026-03-11
|
08620.003429/2023-68
|
2026-03-11
|
3181.56
|
|
000000468
|
2026-02-26
|
08620.003429/2023-68
|
2026-03-03
|
2375.36
|
|
22560
|
2026-02-26
|
08620.003429/2023-68
|
2026-03-11
|
2289.79
|
|
000000577
|
2026-04-07
|
08620.003429/2023-68
|
2026-04-14
|
3181.56
|
|
000000660
|
2026-05-06
|
08620.003429/2023-68
|
2026-05-12
|
3181.56
|
|
768
|
2026-06-03
|
08620.003429/2023-68
|
2026-06-11
|
3181.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
12
|
3181.56
|
38178.7200
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
200
|
2.17
|
434.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.768.765-**
|
MARCOS GUIMARÃES MANTA
|
Gestor
|
|
***.790.201-**
|
CLEDSON CORRÊA DA COSTA CORDEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.594.001-**
|
FLEBER JOSÉ DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.090.771-**
|
VIRGINIA DE OLIVEIRA RABELO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.768.765-**
|
MARCOS GUIMARÃES MANTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.051.601-**
|
MÁRCIO LUIZ GOMES VIEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.953.697-**
|
EDUARDO ALMEIDA SANTOS OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.790.201-**
|
CLEDSON CORRÊA DA COSTA CORDEIRO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.051.601-**
|
MÁRCIO LUIZ GOMES VIEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.953.697-**
|
EDUARDO ALMEIDA SANTOS OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.790.201-**
|
CLEDSON CORRÊA DA COSTA CORDEIRO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.953.697-**
|
EDUARDO ALMEIDA SANTOS OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.810.336-**
|
MATHEUS DE PAIVA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.768.765-**
|
MARCOS GUIMARÃES MANTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.090.771-**
|
VIRGINIA DE OLIVEIRA RABELO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.594.001-**
|
FLEBER JOSÉ DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.768.765-**
|
MARCOS GUIMARÃES MANTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.953.697-**
|
EDUARDO ALMEIDA SANTOS OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.051.601-**
|
MÁRCIO LUIZ GOMES VIEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.090.771-**
|
VIRGINIA DE OLIVEIRA RABELO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.790.201-**
|
CLEDSON CORRÊA DA COSTA CORDEIRO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.990.801-**
|
BRUNO ALVES DE LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.594.001-**
|
FLEBER JOSÉ DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.990.801-**
|
BRUNO ALVES DE LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.739.881-**
|
KENIA PEREIRA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.203.911-**
|
DIANA LEMOS GUIMARAES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
