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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120006 - GAP_BR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120006 - GAP_BR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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120006 - GAP_BR
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Número da Compra
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00082/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CCA-BR
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.992.442/0001-73 - AMPY COMPANY PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA
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Processo
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67284.004322/2022-83
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/06/2023
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Vig. Fim
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14/07/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 181.168,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 181.168,55
|
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Valor Acumulado
|
R$ 126.314,25
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/06/2023
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00009/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67284.004322/2022-83
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14/06/2023
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14/04/2024
|
181.168,55
|
1
|
181.168,55
|
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09/11/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR, APROXIMADAMENTE, 21,28% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 5 (CINCO) MESES. ALTERAR A CLÁUSULA 3ª – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO
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15/11/2023
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14/04/2024
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126.314,25
|
1
|
126.314,25
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11/04/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR TRÊS MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
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15/04/2024
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14/07/2024
|
181.168,55
|
1
|
181.168,55
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120006
|
2023NE000459
|
FKD1194ACAF - DESPESAS ESTRUTURAS RELACIONADAS A SISTEMA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
104.152,65
|
104.152,65
|
0,00
|
0,00
|
104.152,65
|
104.152,65
|
104.152,65
|
0,00
|
|
120006
|
2023NE001681
|
FKD1194ACAF - DESPESAS ESTRUTURAS RELACIONADAS A SISTEMA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
21.546,00
|
21.546,00
|
0,00
|
0,00
|
21.546,00
|
21.546,00
|
21.546,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MESA ESCRITÓRIO
|
18
|
949.05
|
17082.9000
|
|
Material
|
MESA ESCRITÓRIO
|
71
|
615.6
|
43707.6000
|
|
Material
|
GAVETEIRO MÓVEL
|
87
|
503.5
|
43804.5000
|
|
Material
|
ARMÁRIO ESCRITÓRIO
|
10
|
949.05
|
9490.5000
|
|
Material
|
ARMÁRIO ESCRITÓRIO
|
2
|
568.1
|
1136.2000
|
|
Material
|
MESA ESCRITÓRIO
|
4
|
1043.1
|
4172.4000
|
|
Material
|
ARMÁRIO ESCRITÓRIO
|
4
|
1273
|
5092.0000
|
|
Material
|
MESA MICROCOMPUTADOR
|
22
|
1610.25
|
35425.5000
|
|
Material
|
ARMÁRIO ARQUIVO
|
22
|
185.25
|
4075.5000
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
2
|
1563.1
|
3126.2000
|
|
Material
|
SOFÁ
|
6
|
1329.05
|
7974.3000
|
|
Material
|
CAMA
|
2
|
1281.55
|
2563.1000
|
|
Material
|
BANQUETA
|
7
|
502.55
|
3517.8500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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