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Órgão 26452 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO
Unidade da Prestação do Serviço 156679 - UFCAT
Unidade Gestora Origem do Contrato 156679 - UFCAT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00310/2023
Unidade Realizadora da Compra 156679 - UFCAT
Número da Compra 00029/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 21.419.761/0001-52 - SAMMA SERVICOS LTDA
Processo 23070.000408/2023-58
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, SÍNDICO (EDIFÍCIOS), TRATORISTA AGRÍCOLA, JARDINEIRO COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E A UTILIZAÇÃO DE INSUMOS ADEQUADOS E SUFICIENTES PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS, ENCARREGADO ADMINISTRATIVO, CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA, AUXILIAR DE LIMPEZA COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E A UTILIZAÇÃO SOB DEMANDA DE INSUMOS ADEQUADOS E SUFICIENTES PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CERIMONIALISTA E CARREGADOR​ PARA ATENDER A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO (UFCAT), NA CIDADE DE CATALÃO (GO), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Informações Complementares
Vig. Início 17/07/2023
Vig. Fim 30/04/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.469.612,47
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 4.469.612,47
Valor Acumulado R$ 203.540.627,65
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/06/2023 00310/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00310/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.000408/2023-58 17/07/2023 30/04/2025 3.593.235,03 1 3.593.235,03
19/09/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento RETIFICAR NA TABELA PRESENTE NO SUBITEM 1.3 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 310/2023, DEVIDO A ERRO MATERIAL, OS VALORES DESCRITOS NA COLUNA VALOR UNITÁRIO POR ITEM (R$), PARA OS ITENS 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 E 21, O VALOR DESCRITO NA TABELA VALOR TOTAL MENSAL MÁXIMO POR ITEM (R$), PARA O ITEM 5, ASSIM COMO RETIFICAR O VALOR TOTAL MENSAL INDICADO NA TABELA. INCLUIR 11 (ONZE) ITENS NA LISTA, SOB DEMANDA DA CONTRATANTE, DE MATERIAIS RELACIONADOS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PARQUES E JARDINS, CONSOANTE PREVISÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO Nº 29/2023. 17/07/2023 16/07/2024 3.593.235,03 1 3.593.235,03
09/04/2024 00001/2024 Termo Aditivo A INCLUSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA 08 (OITO) POSTOS DA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, CBO Nº 5143-20, PARA 03 (TRÊS) POSTOS DA FUNÇÃO DE CARREGADOR, CBO Nº 7832-15, PARA 01 (UM) POSTO DA FUNÇÃO DE TRATORISTA AGRÍCOLA, CBO Nº 6410-15, E PARA 06 (SEIS) POSTOS DA FUNÇÃO DE JARDINEIRO, CBO Nº 6220-10, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO SUBITENS 13.11 E 13.12 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE PREGÃO Nº 29/2023; A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 310/2023 EM FACE DOS REAJUSTES DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA, ALTERADOS COM BASE NAS DELIBERAÇÕES DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SEACONS-SEAC 2024/2025, REGISTRADA NO MTE SOB O NÚMERO GO000832/2023, COM EFEITOS RETROATIVOS A CONTAR DE 1º DE JANEIRO DE 2024, E TAMBÉM, PELAS ALTERAÇÕES DELIBERADAS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SINDITTRANSPORTE-SETRINPE 2022/2023, REGISTRADA NO MTE SOB O NÚMERO SRT00357/2023, COM EFEITOS RETROATIVOS A CONTAR DE 17 DE JULHO DE 2023. 09/04/2024 16/07/2024 4.032.743,45 1 4.032.743,45
04/07/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 06 (SEIS) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 310/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 17/07/2024 E TÉRMINO EM 16/01/2025. 17/07/2024 16/01/2025 4.032.743,45 1 4.032.743,45
13/01/2025 00003/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 02 (DOIS) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS N.º 310/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 17/01/2025 E TÉRMINO EM 16/03/2025. 17/01/2025 16/03/2025 4.032.743,45 1 4.032.743,45
12/03/2025 00004/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS N.º 310/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 17/03/2025 E TÉRMINO EM 30/04/2025. 17/03/2025 30/04/2025 4.032.743,45 1 4.032.743,45
27/03/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL EM FACE AOS REAJUSTES DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS N.º 310/2023, COM BASE NAS ALTERAÇÕES DELIBERADAS EM CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO (CCTS), REGISTRADAS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB O NÚMERO GO000026/2025 E SRT00228/2024, NA QUAL MAJORARAM OS SALÁRIOS E VALES-ALIMENTAÇÃO DOS POSTOS DAS FUNÇÕES DE CHEFE DE LIMPEZA, AUXILIAR DE LIMPEZA, CARREGADOR, TRATORISTA AGRÍCOLA, JARDINEIRO, SÍNDICO, ENCARREGADO ADMINISTRATIVO, CERIMONIALISTA E MOTORISTA. 17/07/2023 30/04/2025 4.469.612,47 1 4.469.612,47
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
156679 2023NE000219 M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156679 2023NE000239 M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156679 2023NE000713 M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 192.598,37 0,00 64.906,41 127.691,96 0,00 0,00 0,00 64.906,41
156679 2023NE000735 M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 115.405,27 0,00 0,00 115.405,27 0,00 0,00 0,00 0,00
156679 2024NE000327 MSS25G0100N - REEST IFES APOIO ADM DESENV E GESTAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 368.143,10 0,00 0,00 368.143,10 0,00 0,00 0,00 0,00
156679 2024NE000342 M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.834,54 0,00 0,00 7.834,54 0,00 0,00 0,00 0,00
156679 2024NE000390 MSS45G0133N - APOIO GESTAO - IFES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 218.324,88 0,00 200.648,81 17.676,07 0,00 0,00 0,00 0,00
156679 2025NE000245 M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 183.024,21 0,00 0,00 183.024,21 0,00 0,00 0,00 0,00
156679 2025NE000046 M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 722.355,51 0,00 0,00 722.355,51 0,00 0,00 0,00 0,00
156679 2023NE000849 MSS25G0100N - REEST IFES APOIO ADM DESENV E GESTAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 261.025,73 0,00 0,00 261.025,73 0,00 0,00 0,00 0,00
156679 2024NE000016 M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 41.745,20 0,00 0,00 41.745,20 0,00 0,00 0,00 0,00
156679 2024NE000057 M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 210.192,67 0,00 0,00 210.192,67 0,00 0,00 0,00 0,00
156679 2024NE000092 M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 201.672,03 0,00 0,00 201.672,03 0,00 0,00 0,00 0,00
156679 2024NE000158 M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.736.920,29 0,00 75.017,22 1.661.903,07 0,00 0,00 0,00 0,00
156679 2025NE000061 M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 17.458,93 0,00 0,00 17.458,93 0,00 0,00 0,00 0,00
156679 2025NE000100 M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156679 2025NE000237 M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 54.781,27 0,00 0,00 54.781,27 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3233 2025-02-12 23852.000960/2025-19 2025-02-13 178287.00
3036 2024-11-26 23852.008523/2024-54 2024-11-26 17458.93
3105 2024-12-23 23852.009149/2024-12 2024-12-23 170000.00
3294 2025-03-18 23852.001633/2025-76 2025-03-19 171261.49
3340 2025-04-14 23852.002367/2025-07 2025-04-14 153746.23
3373 2025-05-07 23852.002865/2025-41 2025-05-07 145528.15
3322 2025-04-04 23852.002230/2025-44 2025-04-07 73532.64
03105 2024-12-23 23852.009149/2024-12 2024-12-24 54781.27
3162 2025-01-22 23852.000122/2025-37 2025-02-12 183024.21
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2024-10-16 201637.17
Seguro Garantia 2025-04-16 201637.17
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 8 61510.26375 492082.1100
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 706779.71 706779.7100
Serviço PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL 700 293.6811 205576.7700
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL 2 94945.67 189891.3400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA 1 100930.86 100930.8600
Serviço RECUPERAÇÃO / MANUTENÇÃO / TRANSPORTE / TRANSPLANTE PLANTAS 6 63909.20666666667 383455.2400
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL 1 77641.19 77641.1900
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 2 70345.995 140691.9900
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 100 4.8392 483.9200
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 100 36.439 3643.9000
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 50 48.614 2430.7000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 1000 3.78091 3780.9100
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 30 55377.5346666667 1661326.0400
Serviço LOCUÇÃO DE TEXTO / MESTRE DE CERIMÔNIA / LOCUTOR / APRESEN-TADOR 1 89106.88 89106.8800
Serviço LOCUÇÃO DE TEXTO / MESTRE DE CERIMÔNIA / LOCUTOR / APRESEN-TADOR 100 6.9715 697.1500
Serviço LOCUÇÃO DE TEXTO / MESTRE DE CERIMÔNIA / LOCUTOR / APRESEN-TADOR 100 52.4677 5246.7700
Serviço LOCUÇÃO DE TEXTO / MESTRE DE CERIMÔNIA / LOCUTOR / APRESEN-TADOR 50 69.9712 3498.5600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE CARGA E DESCARGA 3 74687.41666666667 224062.2500
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 2000 30.030825 60061.6500
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 1000 40.23443 40234.4300
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 500 3.97544 1987.7200
Serviço PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL 800 95.002975 76002.3800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.712.481-** THIAGO DE OLIVEIRA GARCIA Fiscal Administrativo
***.699.791-** SERGIO ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO JUNIO Fiscal Técnico Substituto
***.695.961-** SERGIO SILVA IDALINO Gestor
***.712.481-** THIAGO DE OLIVEIRA GARCIA Gestor Substituto
***.481.051-** NÁTALY AMORIM FÉLIX DE OLIVEIRA Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo