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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158744 - IFRS/C.VACARIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00075/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00022/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.404.043/0001-32 - REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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23741.000183/2023-90
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Objeto
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SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ALUNOS E SERVIDORES DO IFRS - CAMPUS VACARIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/06/2023
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Vig. Fim
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20/06/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 709.950,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 709.950,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/06/2023
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00075/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23741.000183/2023-90
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20/06/2023
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20/06/2024
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1.393.420,26
|
3
|
683.250,00
|
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19/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12(DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 75/2023 - TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE ALUNOS E SERVIDORES DO IFRS - CAMPUS VACARIA.
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20/06/2024
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20/06/2025
|
683.250,00
|
1
|
683.250,00
|
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13/06/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO É O REAJUSTE DO VALOR UNITÁRIO DOS ITENS CONTRATADOS EM 3,925950%, CONFORME PREVISTO NO “ITEM 17 - REAJUSTE”, DO TERMO DE REFERÊNCIA, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO IPCA REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JUNHO DE 2023 A MAIO DE 2024.
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20/06/2023
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20/06/2024
|
709.950,00
|
1
|
709.950,00
|
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17/10/2026
|
00075/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
20/06/2023
|
20/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158744
|
2024NE000096
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.711,70
|
0,00
|
0,00
|
11.711,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158744
|
2024NE000097
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.272,90
|
0,00
|
0,00
|
2.272,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158744
|
2025NE000045
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.916,30
|
0,00
|
0,00
|
5.916,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158744
|
2024NE000033
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
73.736,77
|
0,00
|
431,56
|
73.305,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158744
|
2025NE000043
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
492,00
|
0,00
|
0,00
|
492,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158744
|
2025NE000049
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.634,12
|
0,00
|
0,00
|
2.634,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5922
|
2025-05-13
|
23741.000183/2023-90
|
2025-05-20
|
6408.30
|
|
6025
|
2025-06-11
|
23741.000183/2023-90
|
2025-06-18
|
2634.12
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ATIVIDADE CULTURAL DESPORTIVA
|
15000
|
20.47
|
307050.0000
|
|
Serviço
|
ATIVIDADE CULTURAL DESPORTIVA
|
15000
|
9.82
|
147300.0000
|
|
Serviço
|
ATIVIDADE CULTURAL DESPORTIVA
|
20000
|
12.78
|
255600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.811.880-**
|
EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.811.880-**
|
EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.553.480-**
|
JANAINA MENGUE CARDOSO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.553.480-**
|
JANAINA MENGUE CARDOSO
|
Gestor Substituto
|
|
***.350.880-**
|
GISELIA PEREIRA FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.016.840-**
|
MICHAELA M. PÊS SAMPAIO VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.350.880-**
|
GISELIA PEREIRA FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.016.840-**
|
MICHAELA M. PÊS SAMPAIO VIEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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