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Órgão
|
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158474 - IFPB/CABEDELO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158474 - IFPB/CABEDELO
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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Número da Compra
|
00004/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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|
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.785.860/0001-88 - ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA
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|
Processo
|
23170.000447/2023-27
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, ALIMENTOS PRÉ-PROCESSADOS, IN NATURA, INDUSTRIALIZADOS, DENTRE OUTROS, ASSOCIADO À CONCESSÃO DE USO DE ÁREA FÍSICA DO IFPB/CAMPUS CABEDELO.
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|
Informações Complementares
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Vig. Início
|
25/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
25/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 338.880,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 28.240,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.402.840,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/06/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23170.000447/2023-27
|
25/07/2023
|
25/07/2025
|
304.800,00
|
12
|
25.400,00
|
|
19/02/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO 02/2023, EM FACE DA VARIAÇÃO DO IPCA DE 2023, DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA AO CAMPUS CABEDELO, DE OUTUBRO DE 2022 A OUTUBRO DE 2023, CONFORME O QUE PRECEITUA O TERMO DE REFERÊNCIA, ITEM 20, DO EDITAL DO PREGÃO 04/2022, UASG 158469.
|
25/07/2023
|
25/07/2024
|
321.360,00
|
12
|
26.780,00
|
|
27/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2023, PRORROGANDO A MESMA POR MAIS 12 MESES, POR VONTADE DAS PARTES
|
25/07/2024
|
25/07/2025
|
321.360,00
|
12
|
26.780,00
|
|
27/02/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO PRESENTE CONTRATO PELA VARIAÇÃO DO IPCA, ENTRE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E DEZEMBRO DE 2024
|
25/07/2023
|
25/07/2025
|
338.880,00
|
12
|
28.240,00
|
|
30/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2023(FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ALMOÇO, PARA OS DISCENTES SÓCIO VULNERÁVEIS DO IFPB CAMPUS/CABEDELO) E AINDA ACRÉSCIMO DE 25% DO OBJETO CONTRATADO.
|
25/07/2025
|
25/07/2026
|
423.600,00
|
12
|
35.300,00
|
|
20/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/1993, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO Nº 4/2022 – UASG 158464.
|
25/07/2026
|
25/07/2027
|
423.600,00
|
12
|
35.300,00
|
|
04/09/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
TRATA-SE DE REAJUSTE DO PREÇO DO ALUGUEL REFERENTE À CONCESSÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO CONTRATO Nº 2/2023, EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE PELO IGPM (ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DE MERCADO) NO ITEM 2.7 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 04/2022, EM DECORRÊNCIA DO TRANSCURSO DE 01 ANO DE CONCESSÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
|
25/07/2023
|
25/07/2027
|
338.880,00
|
12
|
28.240,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158474
|
2024NE000121
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.002,00
|
1.002,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158474
|
2024NE000032
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
277.081,92
|
22.964,95
|
28.129,79
|
225.987,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158474
|
2025NE000020
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158474
|
2025NE000021
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
309.643,71
|
2.727,65
|
4.406,81
|
302.509,25
|
31.332,72
|
0,00
|
0,00
|
49.006,32
|
|
158474
|
2025NE000114
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.466,44
|
17.466,44
|
0,00
|
0,00
|
17.466,44
|
0,00
|
0,00
|
17.466,44
|
|
158474
|
2025NE000120
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.680,76
|
18.680,76
|
0,00
|
0,00
|
19.937,44
|
0,00
|
0,00
|
19.937,44
|
|
158474
|
2026NE000055
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
460.101,41
|
291.739,51
|
0,00
|
168.361,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
74848
|
2026-07-01
|
23170.000447/2023-27
|
2026-07-01
|
29468.44
|
|
75343
|
2026-08-04
|
23170.000447/2023-27
|
2026-08-04
|
18102.15
|
|
75471
|
2026-08-17
|
23170.000447/2023-27
|
2026-08-31
|
8904.54
|
|
75758
|
2026-09-01
|
23170.000447/2023-27
|
2026-09-04
|
42070.05
|
|
76206
|
2026-10-02
|
23170.000447/2023-27
|
2026-10-09
|
45099.45
|
|
69794
|
2025-03-26
|
23170.000447/2023-27
|
2025-03-30
|
6142.20
|
|
70418
|
2025-06-04
|
23170.000447/2023-27
|
2025-06-12
|
39154.76
|
|
73474
|
2026-04-01
|
23170.000447/2023-27
|
2026-04-07
|
48445.72
|
|
71756
|
2025-11-03
|
23170.000447/2023-27
|
2025-11-17
|
42345.88
|
|
69395
|
2025-02-04
|
23170.000203/2025-14
|
2025-02-06
|
19174.48
|
|
69863
|
2025-03-31
|
23170.000447/2023-27
|
2025-03-31
|
20629.32
|
|
70154
|
2025-05-05
|
23170.000447/2023-27
|
2025-05-11
|
39013.56
|
|
70668
|
2025-07-03
|
23170.000447/2023-27
|
2025-07-15
|
31770.00
|
|
70919
|
2025-08-04
|
23170.000447/2023-27
|
2025-08-07
|
36302.52
|
|
71234
|
2025-09-04
|
23170.000447/2023-27
|
2025-09-08
|
27576.36
|
|
71469
|
2025-10-01
|
23170.000447/2023-27
|
2025-10-06
|
42797.72
|
|
72018
|
2025-12-01
|
23170.000447/2023-27
|
2025-12-03
|
32984.32
|
|
72228
|
2025-12-19
|
23170.000447/2023-27
|
2025-12-29
|
13625.80
|
|
72982
|
2026-03-02
|
23170.000447/2023-27
|
2026-03-06
|
18723.12
|
|
73929
|
2026-05-05
|
23170.000447/2023-27
|
2026-05-07
|
35441.20
|
|
74431
|
2026-06-02
|
23170.000447/2023-27
|
2026-06-09
|
40157.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
2000
|
14.12
|
338880.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.786.324-**
|
BRUNO CAMARA SANTOS
|
Gestor
|
|
***.042.154-**
|
GISELLE CHRISTINE LINS LOPES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
