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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200125 - SPRF-SC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200125 - SPRF-SC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00010/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.480.723/0001-47 - F B GERA & CIA LTDA
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Processo
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08666.020471/2023-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, INCLUSIVE BATERIAS, PARA ETILÔMETROS DA MARCA INTOXIMETERS, MODELO ALCO-SENSOR IV, E SUAS RESPECTIVAS IMPRESSORAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/06/2023
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|
Vig. Fim
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17/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 195.255,51
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 195.255,51
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.841.423,12
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2023
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00014/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08666.020471/2023-17
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17/06/2023
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17/06/2025
|
164.819,69
|
1
|
164.819,69
|
|
13/06/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/06/2024 A 17/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DO REAJUSTE DISPOSTO NA SEXTA CLÁUSULA CONTRATUAL E NO ITEM 17.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA, APLICANDO AOS VALORES A CORREÇÃO PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE, COMPREENDIDO ENTRE AGOSTO DE 2022 E ABRIL DE 2024, QUE CORRESPONDE A 7,53736%.
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18/06/2024
|
17/06/2025
|
177.242,74
|
1
|
177.242,74
|
|
09/06/2025
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/06/2025 A 17/06/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DO REAJUSTE DISPOSTO NA SEXTA CLÁUSULA CONTRATUAL E NO ITEM 17.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA, APLICANDO AOS VALORES A CORREÇÃO PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE, COMPREENDIDO ENTRE MAIO DE 2024 E ABRIL DE 2025, QUE CORRESPONDE A 5,53%.
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18/06/2025
|
17/06/2026
|
187.044,27
|
1
|
187.044,27
|
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16/06/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/06/2026 A 17/06/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DO REAJUSTE DISPOSTO NA SEXTA CLÁUSULA CONTRATUAL E NO ITEM 17.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA, APLICANDO AOS VALORES A CORREÇÃO PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE, COMPREENDIDO ENTRE MAIO DE 2025 E ABRIL DE 2026, QUE CORRESPONDE A 4,39%.
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18/06/2026
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17/06/2027
|
195.255,51
|
1
|
195.255,51
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200125
|
2023NE000169
|
RF999AP7EFT - AFERICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE FISC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200125
|
2023NE000170
|
RF999AP7EFT - AFERICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE FISC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200125
|
2023NE000171
|
RF999AP7EFT - AFERICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE FISC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200125
|
2025NE000033
|
RF99OS97EFT - AFERICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEMENTOS DE FI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.695,74
|
0,00
|
0,00
|
30.695,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200125
|
2025NE000035
|
RF99OS97EFT - AFERICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEMENTOS DE FI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.955,23
|
0,00
|
0,00
|
28.955,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200125
|
2024NE000090
|
RF9990P7EFT -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.976,82
|
20,00
|
0,00
|
3.956,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200125
|
2024NE000091
|
RF9990P7EFT -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.690,08
|
53,12
|
0,00
|
5.636,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200125
|
2026NE000057
|
RF99OS97EFT - AFERICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEMENTOS DE FI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.472,35
|
2.989,13
|
0,00
|
5.483,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200125
|
2026NE000056
|
RF99OS97EFT - AFERICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEMENTOS DE FI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.018,11
|
1.990,05
|
0,00
|
3.028,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200125
|
2026NE000122
|
RF99OS97EFT - AFERICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEMENTOS DE FI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10,27
|
10,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200125
|
2026NE000121
|
RF99OS97EFT - AFERICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEMENTOS DE FI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10,01
|
10,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1225 E 5233
|
2025-03-25
|
08666.020471/2023-17
|
2025-03-28
|
33600.81
|
|
5338
|
2025-07-17
|
08666.020471/2023-17
|
2025-07-18
|
8426.52
|
|
1276
|
2025-07-17
|
08666.020471/2023-17
|
2025-07-18
|
7793.82
|
|
1253 E 5574
|
2025-11-17
|
08666.020471/2023-17
|
2025-11-18
|
9902.94
|
|
1427 E 5828
|
2026-06-02
|
08666.020471/2023-17
|
2026-06-02
|
8511.28
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-09-15
|
8862.14
|
|
Seguro Garantia
|
2026-09-15
|
9352.21
|
|
Seguro Garantia
|
2027-09-15
|
9762.77
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DISPOSITIVOS DETECÇÃO SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS
|
1
|
40199.19
|
40199.1900
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO BAFOMETRO - ETILOMETRO
|
1
|
133997.27
|
133997.2700
|
|
Material
|
PEÇAS E COMPONENTES COPIADORA / IMPRESSORA
|
1
|
4859.78
|
4859.7800
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
1
|
16199.27
|
16199.2700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.511.249-**
|
EMILSON JOSÉ PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
