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Órgão
|
22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
|
373072 - INCRA-P.ALEGRE/RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
373072 - INCRA-P.ALEGRE/RS
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00004/2023
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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373072 - INCRA-P.ALEGRE/RS
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.301.568/0001-69 - SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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|
Processo
|
54000.017906/2023-97
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, COM USO DE MÃO-DE-OBRA EXCLUSIVA, DE APOIO ADMINISTRATIVO
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|
Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
15/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
15/06/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.794.109,78
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 232.842,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.912.227,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/06/2023
|
00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.017906/2023-97
|
15/06/2023
|
15/06/2025
|
2.139.980,00
|
12
|
178.331,67
|
|
23/02/2024
|
00038/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇO, A PARTIR DE 01/01/2024, PERFAZENDO O MONTANTE ANUAL ESTIMADO DE R$ 1.154.590,82 (UM MILHÃO, CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) E GLOBAL (2 ANOS) DE R$ 2.309.181,64 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E NOVE MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), REPRESENTANDO UMA MAJORAÇÃO DE 7,90% NO VALOR ATUAL DO CONTRATO
|
15/06/2023
|
15/06/2025
|
2.309.181,64
|
1
|
2.309.181,64
|
|
01/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 04 (QUATRO) POSTOS DE TRABALHO, O QUE EQUIVALE A 21% (VINTE E UM POR CENTO), DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DESTE CONTRATO.
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01/07/2024
|
15/06/2025
|
2.794.109,78
|
12
|
232.842,48
|
|
21/03/2025
|
00083/2025
|
Termo de Apostilamento
|
TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇO, A PARTIR DE 01/01/2025, PERFAZENDO O MONTANTE ANUAL ESTIMADO DE R$ 1.512.714,48 (UM MILHÃO QUINHENTOS E DOZE MIL SETECENTOS E CATORZE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) E GLOBAL (2 ANOS) DE R$ 3.025.428,96 (TRÊS MILHÕES, VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), REPRESENTANDO UMA MAJORAÇÃO DE 8,23% NO VALOR ATUAL DO CONTRATO, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 23563461).
|
15/06/2023
|
15/06/2025
|
2.794.109,78
|
12
|
232.842,48
|
|
27/05/2025
|
00948/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº RS 0004/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE O PERÍODO DE 15/06/2025 ATÉ 15/06/2026.
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15/06/2025
|
15/06/2026
|
2.794.109,78
|
12
|
232.842,48
|
|
12/06/2026
|
00952/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº RS 0004/2023, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/06/2026 ATÉ 15/06/2028
|
15/06/2026
|
15/06/2028
|
2.794.109,78
|
12
|
232.842,48
|
|
18/08/2026
|
01422/2026
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR, EM TERMOS QUANTITATIVOS, A JORNADA DE TRABALHO SEMANAL IMPOSTA AOS EMPREGADOS DA CONTRATADA QUE PRESTAM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A CONTRATANTE, REDUZINDO A CARGA HORÁRIA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
18/08/2026
|
15/06/2028
|
2.794.109,78
|
12
|
232.842,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373072
|
2026NE000007
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
-11.912,64
|
11.912,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373072
|
2023NE000087
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
589.165,83
|
98.753,77
|
8.264,06
|
482.148,00
|
98.753,77
|
9.587,94
|
9.587,94
|
97.429,89
|
|
373072
|
2025NE000001
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.344.865,69
|
0,00
|
128.800,24
|
1.216.065,45
|
128.800,24
|
0,00
|
128.800,24
|
0,00
|
|
373072
|
2024NE000007
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.065.796,85
|
22.613,93
|
9.092,40
|
1.034.090,52
|
40.798,73
|
0,00
|
31.118,89
|
587,44
|
|
373072
|
2026NE000002
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373072
|
2025NE000194
|
E21GD000B01 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
252.119,08
|
252.119,08
|
0,00
|
0,00
|
23.825,28
|
0,00
|
23.825,28
|
23.433,92
|
|
373072
|
2026NE000004
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373072
|
2026NE000039
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
174.297,03
|
-84.706,37
|
47.673,22
|
211.330,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
552
|
2026-08-03
|
54000.001152/2026-04
|
2026-08-19
|
129501.70
|
|
411
|
2026-07-01
|
54000.001152/2026-04
|
2026-08-13
|
129501.70
|
|
805
|
2026-10-01
|
54000.001152/2026-04
|
2026-10-08
|
129501.70
|
|
683
|
2026-09-02
|
54000.001152/2026-04
|
2026-10-05
|
129501.70
|
|
13384
|
2024-12-03
|
54000.017906/2023-97
|
2025-01-13
|
116471.88
|
|
13457
|
2025-01-03
|
54000.001573/2025-46
|
2025-02-05
|
116471.88
|
|
13523
|
2025-02-04
|
54000.017906/2023-97
|
2025-03-07
|
116471.88
|
|
13599
|
2025-03-03
|
54000.017906/2023-97
|
2025-04-17
|
116471.88
|
|
13660 REPAC
|
2025-04-01
|
54000.017906/2023-97
|
2025-04-17
|
19175.32
|
|
13655
|
2025-04-01
|
54000.017906/2023-97
|
2025-04-23
|
126059.54
|
|
13752
|
2025-05-02
|
54000.013083/2025-92
|
2025-05-08
|
126059.54
|
|
13835
|
2025-06-03
|
54000.013083/2025-92
|
2025-06-03
|
126059.54
|
|
13900
|
2025-07-01
|
54000.013083/2025-92
|
2025-07-17
|
126059.54
|
|
13950
|
2025-08-01
|
54000.013083/2025-92
|
2025-08-04
|
126059.54
|
|
13997
|
2025-09-01
|
54000.013083/2025-92
|
2025-09-05
|
126059.54
|
|
14049
|
2025-10-02
|
54000.013083/2025-92
|
2025-10-10
|
126059.54
|
|
14152
|
2025-12-23
|
54000.013083/2025-92
|
2025-12-23
|
126059.54
|
|
14097
|
2025-11-03
|
54000.013083/2025-92
|
2025-12-23
|
126059.54
|
|
14209
|
2026-01-09
|
54000.017906/2023-97
|
2026-01-14
|
126058.23
|
|
14220
|
2026-01-14
|
54000.017906/2023-97
|
2026-01-14
|
126058.23
|
|
45
|
2026-02-05
|
54000.017906/2023-97
|
2026-02-09
|
126060.85
|
|
128
|
2026-03-17
|
54000.001152/2026-04
|
2026-03-17
|
6884.32
|
|
106
|
2026-03-03
|
54000.017906/2023-97
|
2026-04-16
|
126059.54
|
|
155
|
2026-04-02
|
54000.017906/2023-97
|
2026-04-22
|
129501.70
|
|
260
|
2026-06-02
|
54000.001152/2026-04
|
2026-06-23
|
129501.70
|
|
211
|
2026-05-04
|
54000.001152/2026-04
|
2026-06-23
|
129501.70
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-09-15
|
106999.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
2309181.64
|
2309181.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.772.260-**
|
DIONISIO WESCHENFELDER
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
