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Órgão

26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...

Unidade da Prestação do Serviço

158463 - IFPE/CAMPUS IPOJUCA

Unidade Gestora Origem do Contrato

158463 - IFPE/CAMPUS IPOJUCA

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00001/2017

Unidade Realizadora da Compra

153254 - ADM. GERAL/UFMG

Número da Compra

00023/2016

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

Serviços

Subcategoria

Fornecedor

00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Processo

23296.001497/2017-67

Objeto

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO.

Informações Complementares

Vig. Início

26/04/2017

Vig. Fim

26/04/2022

Situação

Encerrado

Valor Global

R$ 1.006.151,65

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 1.006.151,65

Valor Acumulado

R$ 2.012.303,30

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
20/03/2017	00001/2017	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23296.001497/2017-67	26/04/2017	26/04/2022	1.006.151,65	1	1.006.151,65
20/03/2017	00001/2017	Termo de Encerramento		26/04/2017	26/04/2022	0,00		0,00
26/04/2018	00001/2018	Termo Aditivo	PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº01/2017 POR MAIS 12 MESES.	26/04/2018	26/04/2019	27.604,21	1	0,00
26/04/2019	00001/2019	Termo Aditivo	PRORROGAR CT 01/2017 POR MAIS 12 MESES.	26/04/2019	26/04/2020	27.604,21	1	0,00
03/04/2020	00001/2020	Termo Aditivo	PRORROGAR POR 12 MESES O CT 1/2017	26/04/2020	26/04/2021	27.604,21	1	0,00
26/04/2021	00004/2021	Termo Aditivo	1. SUPRIMIR DO CONTRATO Nº 01/2017, REDUZINDO EM 50%, A PARTIR DE 12/04/2020. A SUPRESSÃO DA CONTRATAÇÃO OCORRE COM FUNDAMENTO NO ART. 65, §2º, INCISO II, DA LEI 8.666/93, SENDO MANTIDAS AS DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATUAIS INICIALMENTE PACTUADAS NÃO PREJUDICADAS POR ESTA. 2. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 26/04/2021 A 26/04/2022, COM FULCRO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93.	26/04/2021	26/04/2022	1.006.151,65	1	1.006.151,65

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	Pg	RP Inscr.	RP Pg
158463	2017NE800070	L20RLP0100N - GECC	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
158463	2017NE800072	L20RLP0100N - GECC	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
158463	2018NE800016	L20RLP0100N - GECC	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
158463	2019NE800014	L20RLP0100N - GECC	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
158463	2020NE800008	L20RLP0100N - GECC	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
158463	2019NE800023	L20RLP0100N - GECC	339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
158463	2021NE000023	L20RLP0100N - GECC	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.619,74	10.444,45	2.175,29	2.175,29
158463	2022NE000012	L20RLP0100N - GECC	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.203,36	3.203,36	0,00	0,00
158463	2022NE000013	L20RLP0100N - GECC	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Material	GASOLINA COMUM	203833	4.05	825523.6500
Material	ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL	6371	3.3	21024.3000
Material	ÓLEO DIESEL	45413	3.33	151225.2900
Material	ADITIVO	120	69.82	8378.4000
Serviço	CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	1	0.01	0.0100

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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