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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160298 - CMDO 1A RM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160298 - CMDO 1A RM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00049/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160298 - CMDO 1A RM
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Número da Compra
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00011/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.210.265/0001-26 - DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
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Processo
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64190.004875/2022-97
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DEDICADA À INTERNET COM VELOCIDADE E DISPONIBILIDADE GARANTIDA E SERVIÇOS DE CONEXÃO DEDICADA DE TRANSPORTE ETHERNET (METRO ETHERNET, PONTO A PONTO, DE CAMADA 2) COM VELOCIDADE E DISPONIBILIDADE GARANTIDA ENTRE ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) E LOCAIS DE INTERESSE DA REDE CORPORATIVA DE COMUNICAÇÕES DO EXÉRCITO BRASILEIRO (EBNET), LOCALIZADOS NOS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E ESPÍRITO SANTO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/07/2023
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Vig. Fim
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12/08/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 3.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/07/2023
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00049/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64190.004875/2022-97
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12/07/2023
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12/07/2024
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45.600,00
|
12
|
3.800,00
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11/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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13/07/2024
|
12/07/2025
|
45.600,00
|
12
|
3.800,00
|
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10/07/2025
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00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL
|
13/07/2025
|
12/08/2025
|
3.800,00
|
1
|
3.800,00
|
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16/10/2026
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00049/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
12/07/2023
|
12/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160298
|
2023NE000452
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160298
|
2023NE000566
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.800,00
|
22.800,00
|
0,00
|
0,00
|
22.800,00
|
11.400,00
|
11.400,00
|
11.400,00
|
|
167298
|
2024NE001458
|
K1APFUNICT1 - INSTITUICOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA (ICT)
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.600,00
|
7.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160298
|
2024NE000203
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
34.200,00
|
3.800,00
|
3.800,00
|
26.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160298
|
2025NE000417
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.136,00
|
0,00
|
0,00
|
14.136,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
3800
|
3800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.581.487-**
|
FRANCISCO PAULO DE SANTANA JUNIOR
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
3.04 MB |
31/07/2023 11:13:19 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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