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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158141 - IFRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00071/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00057/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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277.864.390-72 - MIGUEL PETRYKOVSKI
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Processo
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23419.002033/2023-82
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O CAMPUS VERANOPOLIS DO IFRS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/06/2023
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Vig. Fim
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11/07/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 8.161,31
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 8.161,31
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Valor Acumulado
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R$ 8.161,31
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/06/2023
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00071/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.002033/2023-82
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14/06/2023
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11/07/2023
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8.161,31
|
1
|
8.161,31
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14/06/2023
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00071/2023
|
Termo de Encerramento
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14/06/2023
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11/07/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158141
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2023NE000188
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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8.161,31
|
0,00
|
0,00
|
8.161,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FRUTA
|
65
|
4.69
|
304.8500
|
|
Material
|
FRUTA
|
167
|
7.2
|
1202.4000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
8
|
26.04
|
208.3200
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
43
|
24.63
|
1059.0900
|
|
Material
|
PIZZA
|
39
|
32.75
|
1277.2500
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
7
|
36.33
|
254.3100
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
496
|
5.25
|
2604.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
5
|
24
|
120.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
10
|
24.5
|
245.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
9
|
29.38
|
264.4200
|
|
Material
|
FRUTA
|
107
|
5.81
|
621.6700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.961.500-**
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ECLEIA BORCHRTT ZEMPER
|
Gestor
|
|
***.606.100-**
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ADEMILSON MARCOS TONIN
|
Fiscal Técnico
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***.324.870-**
|
DANIEL DE CARLI
|
Fiscal Administrativo
|
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***.806.910-**
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Gabriel Abreu Mussato
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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