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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170131 - SRA/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170131 - SRA/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00158/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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170131 - SRA/SP
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Número da Compra
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00015/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SRA/SP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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89.278.519/0001-40 - MARCENARIA SULAR LTDA
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Processo
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10880.101354/2022-80
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA GRUPO 01 - INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, PORTAS, E RESPECTIVOS ACESSÓRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E GRUPO 02 - EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM, TRANSPORTE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/06/2023
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Vig. Fim
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24/06/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 573.457,40
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 573.457,40
|
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Valor Acumulado
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R$ 5.734.574,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/06/2023
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00158/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00158/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10880.101354/2022-80
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01/06/2023
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18/10/2023
|
573.457,40
|
1
|
573.457,40
|
|
21/09/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, DE 19/10/2023 A 06/03/2024, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DE 19/10/2023 A 15/02/2024, COM BASE NO ART. 57, §1º, INCISO III, DA LEI 8.666/1993.
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19/10/2023
|
06/03/2024
|
573.457,40
|
1
|
573.457,40
|
|
16/02/2024
|
00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, DE 07/03/2024 A 24/06/2024, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DE 15/02/2024 A 04/06/2024, COM BASE NO ART. 57, §1º, INCISO III, DA LEI 8.666/1993.
|
16/02/2024
|
24/06/2024
|
573.457,40
|
1
|
573.457,40
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170131
|
2022NE001114
|
S6401UNIDES - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
509.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
727.009,50
|
217.709,50
|
217.709,50
|
291.590,50
|
|
170131
|
2022NE001115
|
S6402UNIDES - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
64.157,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
95.204,47
|
31.047,07
|
31.047,07
|
33.110,33
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
52239
|
2023-11-28
|
10880.101354/2022-80
|
2023-12-18
|
2390.00
|
|
52065
|
2023-11-10
|
10880.101354/2022-80
|
2023-11-10
|
289200.50
|
|
1344
|
2023-11-10
|
10880.101354/2022-80
|
2023-11-10
|
33110.33
|
|
1418
|
2024-04-01
|
10880.101354/2022-80
|
2024-04-02
|
23486.26
|
|
52881
|
2024-02-09
|
10880.101354/2022-80
|
2024-04-01
|
166892.00
|
|
54381
|
2024-06-05
|
10880.101354/2022-80
|
2024-06-06
|
46359.50
|
|
1429
|
2024-06-05
|
10880.101354/2022-80
|
2024-06-06
|
6326.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PORTAS
|
2
|
3500
|
7000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL
|
2
|
111
|
222.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL
|
796
|
17.4
|
13850.4000
|
|
Material
|
PVC - DIVISORIA
|
25
|
1200
|
30000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL
|
780
|
60
|
46800.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL
|
25
|
60
|
1500.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL
|
17
|
105
|
1785.0000
|
|
Material
|
MANTA DE LÃ
|
796
|
50
|
39800.0000
|
|
Material
|
PVC - DIVISORIA
|
780
|
500
|
390000.0000
|
|
Material
|
PORTAS
|
17
|
2500
|
42500.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.557.020-**
|
JULIANA SOARES CANEVESE
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.825.508-**
|
KAREN SAYURI MATSUY
|
Gestor
|
|
***.723.398-**
|
LEANDRO FERREIRA GARCIA LOPES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.568.848-**
|
FRANCISCO LUIZ RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
