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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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152141 - IFB/CAMP SAMAMBAIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152141 - IFB/CAMP SAMAMBAIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.283.260/0001-35 - W & E SERVICOS TECNICOS LTDA
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Processo
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23160.001181/2022-78
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS COMPREENDENDO: DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, REMOÇÃO DE COLMEIAS (ABELHAS, VESPAS, MARIMBONDOS, ETC.) E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D’ÁGUA E CISTERNAS, PARA AS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA REITORIA E CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/06/2023
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Vig. Fim
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19/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.826,22
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.826,22
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Valor Acumulado
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R$ 391.218,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/06/2023
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00001/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23160.001181/2022-78
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19/06/2023
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19/06/2025
|
276.188,58
|
82
|
4.826,22
|
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18/06/2024
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00005/2024
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2023 QUE TEM COMO OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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20/06/2024
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19/06/2025
|
4.414,23
|
1
|
4.414,23
|
|
16/06/2025
|
00005/2025
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Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRA APOSTILA AO CONTRATO Nº 01/2023, QUE TEM COMO OBJETO REALIZAR O REAJUSTE ANUAL CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA SEXTA O CONTRATO E DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA- IBGE ACUMULADO NO
PERÍODO DE 05/2023 A 04/2024. VALOR DA APOSTILA: R$ 161,85.
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19/06/2023
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19/06/2025
|
4.576,09
|
1
|
4.576,09
|
|
16/06/2025
|
00006/2025
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Termo de Apostilamento
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OBJETO: SEGUNDA APOSTILA AO CONTRATO Nº 01/2023, QUE TEM COMO OBJETO REALIZAR O REAJUSTE ANUAL CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA SEXTA O CONTRATO E DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA- IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE 05/2024 A 04/2025. VALOR DA APOSTILA: R$ 250,14.
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19/06/2023
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19/06/2025
|
4.826,22
|
1
|
4.826,22
|
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18/06/2025
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00003/2025
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2023 QUE TEM COMO OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES
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20/06/2025
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19/06/2026
|
4.826,22
|
1
|
4.826,22
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152141
|
2023NE000034
|
LGADMP0110N - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.414,23
|
1.471,41
|
0,00
|
2.942,82
|
1.471,41
|
1.471,41
|
1.471,41
|
0,00
|
|
152141
|
2024NE000019
|
LGADMP0110N - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.942,82
|
1.471,41
|
0,00
|
1.471,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152141
|
2025NE000011
|
LGADMP0110N - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.414,23
|
1.334,08
|
0,00
|
3.080,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152141
|
2026NE000007
|
LGADMP0110N - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
-2.942,82
|
-2.942,82
|
-270,98
|
270,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5125
|
2025-01-06
|
23160.000029/2025-11
|
2025-01-16
|
1471.41
|
|
5534
|
2025-05-05
|
23160.001181/2022-78
|
2025-05-05
|
1471.41
|
|
5887
|
2025-09-11
|
23160.001181/2022-78
|
2025-09-11
|
1608.74
|
|
6209
|
2026-01-14
|
23160.001181/2022-78
|
2026-01-14
|
1608.74
|
|
6509
|
2026-05-11
|
23160.001181/2022-78
|
2026-05-14
|
1608.74
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
49047
|
0.0984
|
4826.2248
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.859.771-**
|
KEILA LIMA SANCHES
|
Fiscal Titular
|
|
***.122.271-**
|
PAULO HENRIQUE SILVA RIBEIRO
|
Fiscal Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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