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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160203 - 2º B E CNST
Unidade Gestora Origem do Contrato 160106 - 2 B FV
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2023
Unidade Realizadora da Compra 160203 - 2º B E CNST
Número da Compra 00035/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 02.913.444/0012-04 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Processo 65308.026611/2022-92
Objeto O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) PARA UTILIZAÇÃO NA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE SEGMENTOS DA RODOVIA BR-367/MG EM SALTO DA DIVISA/MG, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 20/06/2023
Vig. Fim 21/06/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 7.767.398,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 7.767.398,00
Valor Acumulado R$ 279.626.328,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/06/2023 00008/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65308.026611/2022-92 20/06/2023 20/06/2025 7.767.398,00 1 7.767.398,00
17/06/2024 00010/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (MESES), COM INÍCIO EM 21/06/2024 E TÉRMINO EM 21/06/2025, NA FORMA DO ART. 57, § 1º, DA LEI N° 8.666/93. O CONTRATO ORIGINAL ORIUNDO DO 2º BATALHÃO FERROVIÁRIO FOI SUB-ROGADO AO 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO 21/06/2024 20/06/2025 7.767.398,00 1 7.767.398,00
20/06/2025 00008/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2023 POR MAIS 12 MESES COM INÍCIO EM 21/06/2025 A 21/06/2026. 21/06/2025 21/06/2026 7.767.398,00 1 7.767.398,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160203 2023NE000441 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.361.800,20 1.729.100,20 0,00 632.700,00 1.729.100,20 1.445.710,20 1.445.710,20 283.390,00
160203 2023NE000499 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 101.010,00 78.730,00 0,00 22.280,00 78.730,00 0,00 135,66 78.594,34
160203 2023NE000893 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 962.698,46 962.698,46 0,00 0,00 962.698,46 0,00 0,00 962.698,46
160203 2023NE000927 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.970,67 18.970,67 0,00 0,00 18.970,67 15.180,67 15.180,67 3.790,00
160203 2023NE001020 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.908.902,54 1.908.902,54 0,00 0,00 1.908.902,54 544.351,44 550.942,29 1.357.960,25
160203 2023NE001132 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.115,72 5.115,72 0,00 0,00 5.115,72 5.115,72 5.115,72 0,00
160203 2023NE001134 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.530,24 3.530,24 0,00 0,00 3.530,24 0,00 0,00 3.530,24
160203 2024NE000411 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 75.640,97 75.640,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2025NE000467 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.016,10 0,00 0,00 24.016,10 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2025NE000411 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 52.000,02 9.641,36 0,00 42.358,66 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2025NE000422 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 7,60 0,00 0,00 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2025NE000444 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.137,78 0,00 0,00 2.137,78 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA 50000 7.7318 386590.0000
Material ÓLEO DIESEL 1.083893 7.3808 8.0000
Material ÓLEO DIESEL 1000000 7.3808 7380800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo