|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158419 - IFES/CAMPUS ARACRUZ
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.828.512/0001-52 - MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
|
|
Processo
|
23148.003441/2023-99
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO MICRO- ÔNIBUS/VAN,
CONVENCIONAL/EXECUTIVO, EM ÂMBITO NACIONAL E EM REGIME CONTINUADO PARA O IFES CAMPUS VITÓRIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
18/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 250.200,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 250.200,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.946.600,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/06/2023
|
00007/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.003441/2023-99
|
19/06/2023
|
18/06/2024
|
219.000,00
|
1
|
219.000,00
|
|
14/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO MICRO- ÔNIBUS/VAN, CONVENCIONAL/EXECUTIVO, EM ÂMBITO NACIONAL E EM REGIME CONTINUADO PARA O IFES CAMPUS VITÓRIA
|
19/06/2024
|
18/06/2025
|
219.000,00
|
1
|
219.000,00
|
|
10/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS VALORES COM BASE NA CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE DO CONTRATO E ITEM 11. REAJUSTE DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023, COM APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-IBGE ACUMULADO DO PERÍODO DE 05/2023 À 04/2024 (3,688020%).
|
19/06/2023
|
18/06/2025
|
227.100,00
|
1
|
227.100,00
|
|
17/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/06/2025 A 18/06/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INC. II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTE DOS VALORES COM BASE NA CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE DO CONTRATO E ITEM 11. REAJUSTE DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023, COM APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-IBGE ACUMULADO DO PERÍODO DE 05/2024 À 04/2025 (5,529730%).
|
19/06/2025
|
18/06/2026
|
239.700,00
|
1
|
239.700,00
|
|
09/06/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/06/2026 A 18/06/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 07/2023 COM BASE NA CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DO CONTRATO E ITEM 11. REAJUSTE DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023, COM APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-IBGE ACUMULADO DO PERÍODO DE 05/2025 À 04/2026 (4,391720%)
|
19/06/2026
|
18/06/2027
|
250.200,00
|
1
|
250.200,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158416
|
2023NE000074
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2024NE000031
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2024NE000078
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
16.805,40
|
0,00
|
0,00
|
16.805,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2025NE000044
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
73.456,63
|
0,00
|
0,00
|
73.456,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2026NE000035
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
114.999,19
|
39.140,03
|
0,00
|
75.859,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2026NE000084
|
F20RLP01PIP - GESTAO DA UNIDADE PESQUISA CAMPUS IPORA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
31.258,32
|
0,00
|
0,00
|
31.258,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1572
|
2026-08-20
|
23148.003441/2023-99
|
2026-08-26
|
16179.60
|
|
1584
|
2026-09-15
|
23148.003441/2023-99
|
2026-09-15
|
4153.32
|
|
1300
|
2026-09-23
|
23148.003441/2023-99
|
2026-10-01
|
1167.60
|
|
1589
|
2026-09-22
|
23148.003441/2023-99
|
2026-09-23
|
3769.68
|
|
1563
|
2026-08-11
|
23148.003408/2026-10
|
2026-08-17
|
11792.70
|
|
1577
|
2026-09-02
|
23148.004176/2026-17
|
2026-09-09
|
2418.60
|
|
1590
|
2026-09-22
|
23148.003441/2023-99
|
2026-09-23
|
3636.24
|
|
1595
|
2026-09-28
|
23148.003441/2023-99
|
2026-10-01
|
2485.32
|
|
1219
|
2024-11-25
|
23148.006738/2024-97
|
2024-11-28
|
1059.80
|
|
1158
|
2024-11-11
|
23148.006522/2024-21
|
2024-11-12
|
4057.52
|
|
1234
|
2025-04-29
|
23148.002624/2025-59
|
2025-04-30
|
3149.12
|
|
1259
|
2025-06-09
|
23148.003441/2023-99
|
2025-06-11
|
3047.69
|
|
1355
|
2025-10-07
|
23148.005655/2025-61
|
2025-10-09
|
1118.60
|
|
1309
|
2025-08-28
|
23148.004911/2025-01
|
2025-09-03
|
4026.96
|
|
1325
|
2025-09-16
|
23148.003441/2023-99
|
2025-09-17
|
3915.10
|
|
1266
|
2025-11-27
|
23148.006635/2025-16
|
2025-12-01
|
1118.60
|
|
1253
|
2025-09-25
|
23148.005462/2025-19
|
2025-10-01
|
1118.60
|
|
1357
|
2025-10-07
|
23148.005024/2025-42
|
2025-10-10
|
1118.60
|
|
1356
|
2025-10-07
|
23148.004884/2025-69
|
2025-10-10
|
3931.08
|
|
1258
|
2025-10-16
|
23148.006121/2025-52
|
2025-10-20
|
1118.60
|
|
1257
|
2025-10-16
|
23148.006120/2025-16
|
2025-10-20
|
1118.60
|
|
1363
|
2025-10-09
|
23148.005927/2025-23
|
2025-10-20
|
17402.22
|
|
1387
|
2025-11-04
|
23148.005846/2025-23
|
2025-11-06
|
4058.92
|
|
1383
|
2025-10-27
|
23148.006044/2025-31
|
2025-11-03
|
1118.60
|
|
1384
|
2025-10-27
|
23148.006044/2025-31
|
2025-11-03
|
1118.60
|
|
1388
|
2025-11-04
|
23148.003441/2023-99
|
2025-11-12
|
1118.60
|
|
1262
|
2025-11-06
|
23148.006307/2025-10
|
2025-11-11
|
1118.60
|
|
1380
|
2025-10-23
|
23148.003441/2023-99
|
2025-11-03
|
1390.26
|
|
1259/NF
|
2025-10-31
|
23148.006444/2025-46
|
2025-11-04
|
1118.60
|
|
1386
|
2025-10-31
|
23148.003441/2023-99
|
2025-11-04
|
1118.60
|
|
1261
|
2025-11-04
|
23148.003441/2023-99
|
2025-11-10
|
1118.60
|
|
1418
|
2025-11-21
|
23148.006813/2025-09
|
2025-11-26
|
1118.60
|
|
1263
|
2025-11-12
|
23148.006484/2025-98
|
2025-11-26
|
1118.60
|
|
1396
|
2025-11-12
|
23148.005432/2025-02
|
2025-11-25
|
2476.90
|
|
1403
|
2025-11-14
|
23148.006705/2025-28
|
2025-11-26
|
1118.60
|
|
1404
|
2025-11-13
|
23148.006705/2025-28
|
2025-11-26
|
1118.60
|
|
1419
|
2025-11-21
|
23148.006632/2025-74
|
2025-11-26
|
2764.54
|
|
1264
|
2025-11-25
|
23148.006839/2025-49
|
2025-11-27
|
1118.60
|
|
1265
|
2025-11-26
|
23148.006811/2025-10
|
2025-11-28
|
1118.60
|
|
1431
|
2025-12-03
|
23148.006649/2025-21
|
2025-12-03
|
6040.44
|
|
1450
|
2025-12-23
|
23148.007827/2025-31
|
2026-01-05
|
1566.04
|
|
1275
|
2026-03-20
|
23148.001175/2026-11
|
2026-03-23
|
1118.60
|
|
1276
|
2026-04-01
|
23148.000875/2026-80
|
2026-04-06
|
1118.60
|
|
1273
|
2026-03-19
|
23148.001173/2026-13
|
2026-03-23
|
1118.60
|
|
1497
|
2026-04-17
|
23148.001374/2026-11
|
2026-04-22
|
1118.60
|
|
1498
|
2026-04-17
|
23148.001644/2026-93
|
2026-04-22
|
1118.60
|
|
1503
|
2026-04-27
|
23148.001645/2026-38
|
2026-04-27
|
4618.22
|
|
1505
|
2026-04-28
|
23148.001115/2026-90
|
2026-04-28
|
5672.90
|
|
1285
|
2026-05-13
|
23148.002367/2026-26
|
2026-05-13
|
1118.60
|
|
1508
|
2026-05-06
|
23148.001992/2026-61
|
2026-05-13
|
2285.14
|
|
1510
|
2026-05-07
|
23148.001967/2026-87
|
2026-05-11
|
5385.26
|
|
1513
|
2026-05-12
|
23148.002164/2026-40
|
2026-05-12
|
1118.60
|
|
1517
|
2026-05-18
|
23148.001298/2026-43
|
2026-05-20
|
3036.20
|
|
1516
|
2026-05-15
|
23148.001614/2026-87
|
2026-05-18
|
1118.60
|
|
1515
|
2026-05-15
|
23148.002368/2026-81
|
2026-05-18
|
1118.60
|
|
1522
|
2026-05-21
|
23148.001616/2026-76
|
2026-05-25
|
1118.60
|
|
1527
|
2026-05-29
|
23148.002048/2026-21
|
2026-06-15
|
1118.60
|
|
1529
|
2026-06-01
|
23148.002364/2026-01
|
2026-06-01
|
3627.46
|
|
1535
|
2026-06-12
|
23148.002280/2026-69
|
2026-06-15
|
4825.96
|
|
1540
|
2026-06-23
|
23148.002740/2026-59
|
2026-06-29
|
4787.16
|
|
1539
|
2026-06-23
|
23185.000889/2026-57
|
2026-06-25
|
7506.00
|
|
1538
|
2026-06-23
|
23185.000889/2026-57
|
2026-06-25
|
7572.72
|
|
1549
|
2026-07-02
|
23148.003121/2026-81
|
2026-07-06
|
1167.60
|
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
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15000
|
16.68
|
250200.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.399.117-**
|
AUXILIADORA DE FARIAS TESSARO BAIENSE
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Fiscal Técnico
|
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***.567.337-**
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GABRIELLA SERAPIAO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.842.297-**
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CARLOS ALBERTO NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.710.956-**
|
NAYANE SILVA E SOUZA
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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