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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00070/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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00126/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.
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Processo
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23089.025704/2022-81
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Objeto
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CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ECONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/06/2023
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Vig. Fim
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07/06/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 750.000,01
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 750.000,01
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Valor Acumulado
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R$ 1.500.000,02
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/06/2023
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00070/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.025704/2022-81
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07/06/2023
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07/06/2028
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750.000,01
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1
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750.000,01
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26/01/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO, ADIANTE DENOMINADO “TERMO ADITIVO”, TEM POR OBJETO ALTERAR A DEMANDA CONTRATADA, ALTERANDO O QUADRO Nº 7 DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS, O QUAL PASSA A VIGORAR NOS SEGUINTES TERMOS:
7. MONTANTE DE USO DE DEMANDA CONTRATADOS (KW) PERÍODO: 11 / 2023 PARA TARIFA HORÁRIA VERDE: HORÁRIO ÚNICO PARA TARIFA HORÁRIA AZUL: HORÁRIO DE PONTA 175,00 HORÁRIO FORA DE PONTA 350,00
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26/01/2024
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07/06/2028
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750.000,01
|
1
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750.000,01
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153031
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2022NE001806
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M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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76.932,41
|
0,00
|
0,00
|
39.536,50
|
37.395,91
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0,00
|
0,00
|
37.395,91
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153031
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2022NE001807
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M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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12.300,22
|
0,00
|
0,00
|
1.132,93
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11.167,29
|
0,00
|
0,00
|
11.167,29
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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9.4736839
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79166.67
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750000.0070
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.710.682-**
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ADRIANA CARNEIRO DE AGUIAR
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Fiscal Administrativo
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***.467.688-**
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CLAUDIA DO ROSÁRIO VIEIRA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.440.928-**
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VIVIAN COLLA DAS NEVES
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.839.618-**
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JOÃO CARLOS ALVES DUARTE
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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