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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158395 - IFPR/CAMPUS CURITIB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158395 - IFPR/CAMPUS CURITIB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00040/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.095.582/0001-50 - INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
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Processo
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23411.009387/2023-28
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO COM
PROCESSAMENTO DE OCR (OPTICAL CHARACTER RECOGNITION) DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, GESTÃO, MONITORAMENTO E BILHETAGEM DE IMPRESSÃO, ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), EQUIPAMENTOS NOVOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO NO LOCAL DE INSTALAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES), NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO + CUSTO UNITÁRIO POR IMPRESSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS CURITIBA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
03/07/2027
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 235.531,06
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 235.531,06
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.186.679,54
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/06/2023
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00005/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.009387/2023-28
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03/07/2023
|
03/07/2027
|
220.509,12
|
1
|
220.509,12
|
|
01/05/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) ACUMULADO DE ABRIL/2024, NO IMPORTE DE 2,62% (DOIS VÍRGULA SESSENTA E DOIS PORCENTO), CONFORME A CLÁUSULA 6.1. DO CONTRATO ORIGINAL E A CLÁUSULA 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2023 (SRP) QUE ORIGINOU A CONTRATAÇÃO, COM EFEITOS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2024.
|
03/07/2023
|
03/07/2027
|
225.095,04
|
1
|
225.095,04
|
|
25/09/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA 4.1. DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATUAL, COM BASE NO ARTIGO 65 §8º DA LEI N.º 8.666/93.
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03/07/2023
|
03/07/2027
|
225.095,04
|
1
|
225.095,04
|
|
18/08/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) ACUMULADO DE ABRIL/2025, NO IMPORTE DE 6,54% (SEIS VÍRGULA CINQUENTA E QUATRO PORCENTO), CONFORME A CLÁUSULA 6.1. DO CONTRATO ORIGINAL E A CLÁUSULA 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 40/2023 (SRP) QUE ORIGINOU A CONTRATAÇÃO, COM EFEITOS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2025.
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03/07/2023
|
03/07/2027
|
233.141,76
|
1
|
233.141,76
|
|
28/09/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) ACUMULADO DE ABRIL/2026, NO IMPORTE DE 3,38% (TRÊS VÍRGULA TRINTA E OITO PORCENTO), CONFORME A CLÁUSULA 6.1. DO CONTRATO ORIGINAL E A CLÁUSULA 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 40/2023 (SRP) QUE ORIGINOU A CONTRATAÇÃO, COM EFEITOS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2026.
|
03/07/2023
|
03/07/2027
|
235.531,06
|
1
|
235.531,06
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158395
|
2023NE000094
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.593,94
|
11.730,08
|
0,00
|
13.863,86
|
11.730,08
|
9.304,16
|
9.533,41
|
2.196,67
|
|
158395
|
2025NE000007
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
59.963,08
|
25.070,41
|
330,18
|
34.562,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158395
|
2024NE000020
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
41.781,82
|
12.202,36
|
578,58
|
29.000,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158395
|
2026NE000013
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
46.559,08
|
15.990,41
|
3.702,23
|
26.866,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13832/JUNHO
|
2026-07-08
|
23411.009387/2023-28
|
2026-07-13
|
3383.98
|
|
42/JULHO
|
2026-08-06
|
23411.009387/2023-28
|
2026-08-10
|
2817.18
|
|
157/AGOSTO
|
2026-09-15
|
23411.009387/2023-28
|
2026-09-16
|
3831.30
|
|
233/SETEMBRO
|
2026-10-06
|
23411.009387/2023-28
|
2026-10-07
|
3702.23
|
|
3745
|
2023-09-18
|
23411.009387/2023-28
|
2023-09-19
|
2783.73
|
|
3689/2023
|
2023-08-14
|
23411.009387/2023-28
|
2023-08-14
|
2282.78
|
|
12211
|
2025-01-07
|
23411.009387/2023-28
|
2025-01-29
|
2778.79
|
|
12298
|
2025-02-07
|
23411.009387/2023-28
|
2025-02-28
|
2507.09
|
|
12361
|
2025-03-10
|
23411.009387/2023-28
|
2025-04-11
|
2285.92
|
|
12448
|
2025-04-08
|
23411.009387/2023-28
|
2025-05-06
|
2948.92
|
|
12519
|
2025-05-07
|
23411.009387/2023-28
|
2025-05-16
|
3165.17
|
|
12619
|
2025-06-05
|
23411.009387/2023-28
|
2025-07-10
|
3561.88
|
|
12709
|
2025-07-08
|
23411.009387/2023-28
|
2025-07-10
|
3077.44
|
|
12802/JULHO
|
2025-08-07
|
23411.009387/2023-28
|
2025-08-11
|
3089.10
|
|
12872
|
2025-09-09
|
23411.009387/2023-28
|
2025-09-10
|
3203.89
|
|
12837/RETROATIVO
|
2025-08-21
|
23411.009387/2023-28
|
2025-08-21
|
636.24
|
|
13000/SETEMBRO
|
2025-10-08
|
23411.009387/2023-28
|
2025-10-09
|
3517.74
|
|
13090/OUTUBRO
|
2025-11-10
|
23411.009387/2023-28
|
2025-11-12
|
3405.42
|
|
13188/NOVEMBRO
|
2025-12-08
|
23411.009387/2023-28
|
2025-12-11
|
3493.86
|
|
13259/DEZEMBRO
|
2025-01-06
|
23411.009387/2023-28
|
2026-01-08
|
2618.83
|
|
13382/JANEIRO
|
2026-02-10
|
23411.009387/2023-28
|
2026-02-19
|
2628.54
|
|
13472/FEVEREIRO
|
2026-03-11
|
23411.009387/2023-28
|
2026-03-12
|
2924.16
|
|
13562/MARÇO
|
2026-04-10
|
23411.009387/2023-28
|
2026-04-22
|
3887.84
|
|
13666/ABRIL
|
2026-05-11
|
23411.009387/2023-28
|
2026-05-13
|
3422.47
|
|
13752/MAIO
|
2026-06-10
|
23411.009387/2023-28
|
2026-06-11
|
3970.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM
|
48
|
4906.897
|
235531.0560
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.041.739-**
|
PRISCILA BITTENCOURT DE QUEIROZ DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.789.779-**
|
CARLOS ALBERTO SACZK
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.178.742-**
|
LAURO BARBOSA DIAS FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.648.499-**
|
ANDRE LUIS RIBEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.178.742-**
|
LAURO BARBOSA DIAS FILHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.669.849-**
|
ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA
|
Gestor
|
|
***.645.004-**
|
RICELE GONÇALVES AGRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.918.316-**
|
MAIK OLHER CHAVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
