|
Órgão
|
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158159 - IF CAMPUS MACAPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158159 - IF CAMPUS MACAPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158159 - IF CAMPUS MACAPA
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.500.365/0001-73 - E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23228.001150/2023-76
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL QUE SERÃO PRESTADOS NO CAMPUS AVANÇADO DE OIAPOQUE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
12/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 205.443,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 205.443,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.861.307,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/06/2023
|
00007/2023
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001150/2023-76
|
12/06/2023
|
12/06/2025
|
5.136.097,50
|
25
|
205.443,90
|
|
12/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
|
12/06/2024
|
12/06/2025
|
205.443,90
|
1
|
205.443,90
|
|
08/05/2025
|
00007/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023 POR 12 (DOZE) MESES7
|
12/06/2025
|
12/06/2026
|
205.443,90
|
1
|
205.443,90
|
|
14/05/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023, POR 12 (DOZE) MESES
|
12/06/2026
|
12/06/2027
|
205.443,90
|
1
|
205.443,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158159
|
2023NE000025
|
V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
174.627,32
|
36.154,81
|
0,00
|
138.472,51
|
36.154,81
|
36.154,81
|
36.154,81
|
0,00
|
|
158159
|
2024NE000094
|
V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
120.346,19
|
7.842,39
|
0,00
|
112.503,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158159
|
2024NE000170
|
V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.176,16
|
17.176,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
406
|
2025-08-22
|
23228.001150/2023-76
|
2025-12-15
|
3364.37
|
|
461
|
2026-02-02
|
23228.001150/2023-76
|
2026-02-23
|
12442.67
|
|
491
|
2026-05-19
|
23228.001150/2023-76
|
2026-05-19
|
24282.95
|
|
0491
|
2026-05-19
|
23228.001150/2023-76
|
2026-05-25
|
24282.95
|
|
499
|
2026-06-15
|
23228.001150/2023-76
|
2026-06-16
|
3019.03
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
219
|
938.1
|
205443.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.975.652-**
|
ELIEL CLEBERSON DA SILVA NERY
|
Fiscal Titular
|
|
***.561.402-**
|
ROMILDO DOS SANTOS NEVES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
