|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170008 - PGFN/MF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170008 - PGFN/MF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
170008 - PGFN/MF
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.094.346/0001-45 - G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
|
|
Processo
|
10951.104955/2023-44
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE APOIO À GESTÃO DE DADOS, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (CGTI) DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO CORPORATIVA DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
20/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
19/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.471.305,84
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 122.608,82
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.600.259,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/06/2023
|
00003/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10951.104955/2023-44
|
20/06/2023
|
19/06/2024
|
1.293.999,84
|
12
|
107.833,32
|
|
13/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/06/2024 A 19/06/2025.
|
20/06/2024
|
19/06/2025
|
1.293.999,84
|
12
|
107.833,32
|
|
17/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 20/06/2025 ATÉ 19/06/2026.
|
20/06/2025
|
19/06/2026
|
1.293.999,84
|
12
|
107.833,32
|
|
06/08/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O REAJUSTE DE PREÇO REFERENTE AO CONTRATO Nº 03/2023, TENDO EM VISTA A VARIAÇÃO ACUMULADA EM 4,9141% (QUATRO VÍRGULA NOVE MIL CENTO E QUARENTA E UM POR CENTO), DENTRO DOS LIMITES DE VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), REFERENTE AO PERCENTUAL ACUMULADO EM 12 MESES, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE JUNHO DE 2025.
|
20/06/2023
|
19/06/2026
|
14.086.359,60
|
12
|
1.173.863,30
|
|
10/03/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
SERVE O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PARA INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A NOTA DE EMPENHO RELATIVA AO CONTRATO Nº 03/2023.
|
20/06/2023
|
19/06/2026
|
14.086.359,60
|
12
|
1.173.863,30
|
|
17/06/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 20/06/2026 ATÉ 19/06/2027.
|
20/06/2026
|
19/06/2027
|
14.086.359,60
|
12
|
1.173.863,30
|
|
22/09/2026
|
00006/2026
|
Termo de Apostilamento
|
SERVE O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PARA INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A NOTA DE EMPENHO PARA O REAJUSTE RELATIVO AO CONTRATO Nº 03/2023.
O CONTRATO FICA REAJUSTADO EM 4,4490%, CONFORME VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), PERÍODO DE MAIO/2025 A MAIO/2026, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE JUNHO DE 2026.
|
20/06/2023
|
19/06/2027
|
1.471.305,84
|
12
|
122.608,82
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170008
|
2024NE000024
|
PGSERV2249 - SERVICOS DE INFORMATICA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.316.515,44
|
226.018,26
|
0,00
|
1.090.497,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170008
|
2025NE000035
|
PGSERV2249 - SERVICOS DE INFORMATICA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.389.253,65
|
117.386,30
|
0,00
|
1.271.867,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170008
|
2026NE000047
|
PGSERV2249 - SERVICOS DE INFORMATICA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
907.807,75
|
20,36
|
11.093,00
|
896.694,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19518
|
2026-07-15
|
10951.005187/2026-90
|
2026-07-27
|
117386.30
|
|
20372
|
2026-08-13
|
10951.005588/2026-40
|
2026-08-21
|
117386.30
|
|
21472
|
2026-09-18
|
10951.006227/2026-11
|
2026-09-29
|
117386.30
|
|
9723
|
2025-01-14
|
10951.104955/2023-44
|
2025-02-05
|
111888.01
|
|
9019
|
2024-12-04
|
10951.104955/2023-44
|
2025-02-05
|
111888.01
|
|
10002
|
2025-02-05
|
10951.000873/2025-93
|
2025-03-11
|
111888.01
|
|
10.464
|
2025-03-11
|
10951.002056/2025-70
|
2025-03-31
|
111888.01
|
|
10.944
|
2025-04-08
|
10951.002493/2025-93
|
2025-04-14
|
111888.01
|
|
11830
|
2025-06-02
|
10951.003686/2025-61
|
2025-06-05
|
8109.38
|
|
11453-DF
|
2025-05-12
|
10951.003183/2025-96
|
2025-05-22
|
111888.01
|
|
11860
|
2025-06-05
|
10951.003800/2025-53
|
2025-06-16
|
111888.01
|
|
12335
|
2025-07-07
|
10951.004644/2025-48
|
2025-07-10
|
111888.01
|
|
12.882
|
2025-08-08
|
10951.006172/2025-68
|
2025-08-29
|
111888.01
|
|
13343
|
2025-09-05
|
10951.006848/2025-13
|
2025-09-23
|
117386.30
|
|
13818
|
2025-10-07
|
10951.007575/2025-24
|
2025-10-17
|
117386.30
|
|
14287
|
2025-11-03
|
10951.007764/2025-05
|
2025-11-05
|
10996.70
|
|
14363
|
2025-11-07
|
10951.008398/2025-01
|
2025-11-25
|
117386.30
|
|
15001
|
2025-12-08
|
10951.008890/2025-79
|
2025-12-16
|
117386.30
|
|
15637
|
2026-01-14
|
10951.000291/2026-98
|
2026-01-21
|
117386.30
|
|
15939
|
2026-02-04
|
10951.000857/2026-81
|
2026-02-10
|
117386.30
|
|
16614
|
2026-03-05
|
10951.001837/2026-28
|
2026-03-10
|
117386.30
|
|
17739
|
2026-04-14
|
10951.003148/2026-58
|
2026-05-13
|
86083.29
|
|
18114
|
2026-05-11
|
10951.003805/2026-67
|
2026-05-15
|
117386.30
|
|
18767
|
2026-06-10
|
10951.004474/2026-82
|
2026-06-15
|
117386.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
122608.82
|
1471305.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.756.781-**
|
RODRIGO OTÁVIO POVOA PULLEN PARENTE
|
Gestor
|
|
***.731.371-**
|
JULIO SÉRGIO FERNANDES ALVES
|
Gestor Substituto
|
|
***.661.826-**
|
BRUNO GRACIANO ROCHA GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.421.525-**
|
JOSÉ BENTO DA CRUZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.555.366-**
|
THIAGO OLIVEIRA HOERLLE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.140.551-**
|
FERNANDO MACIEL LIMA E SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.661.826-**
|
BRUNO GRACIANO ROCHA GOMES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.555.366-**
|
THIAGO OLIVEIRA HOERLLE
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.140.551-**
|
FERNANDO MACIEL LIMA E SOUSA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.075.503-**
|
CARLOS AUGUSTO BANDEIRA BRILHANTE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.937.781-**
|
FERNANDO JORGE BOURET DIAS DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.581.171-**
|
JOSE JOAQUIM FERREIRA VAZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.038.561-**
|
LEIA DAYANNE LOURENCO MARQUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
