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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154628 - CAMPUS JAGUARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154628 - CAMPUS JAGUARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00041/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.989.002/0002-76 - ELIANE RESTA DAL ROSSO GOYA
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Processo
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26420.001524/2023-65
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E DEMAIS COMPONENTES DO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PPCI E DE TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/06/2023
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Vig. Fim
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20/06/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 37.710,00
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 1.257,00
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Valor Acumulado
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R$ 70.419,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/06/2023
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00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 26420.001524/2023-65
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20/06/2023
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20/12/2025
|
32.709,00
|
30
|
1.090,30
|
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09/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/2023
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20/12/2025
|
20/06/2028
|
37.710,00
|
30
|
1.257,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154628
|
2025NE000080
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.270,00
|
0,00
|
0,00
|
1.270,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154628
|
2023NE000063
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
232,00
|
232,00
|
0,00
|
0,00
|
464,00
|
232,00
|
232,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4246
|
2025-12-11
|
26420.001524/2023-65
|
2025-12-11
|
1270.00
|
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Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
150
|
34.59
|
5188.5000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
40
|
28.82
|
1152.8000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
15
|
63.41
|
951.1500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
30
|
25.3671
|
761.0130
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
30
|
51.88
|
1556.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
25
|
40.35
|
1008.7500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
200
|
69.17
|
13834.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
30
|
59.95
|
1798.5000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
2
|
34.59
|
69.1800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
100
|
40.35
|
4035.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
3
|
34.59
|
103.7700
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
3
|
43.81
|
131.4300
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
3
|
86.47
|
259.4100
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
100
|
62.26
|
6226.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
10
|
63.41
|
634.1000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
254.50 KB |
28/04/2026 14:24:17 |
|
Contrato |
319.52 KB |
28/04/2026 14:23:59 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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