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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200600 - PENIT.CAMPO GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200326 - DIREX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200600 - PENIT.CAMPO GRANDE
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.852.970/0001-09 - SERVPLAN - SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA
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Processo
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08118.000188/2023-85
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA O ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CAMPO GRANDE -MS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO (23693229). ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO LANÇAMENTO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2023 (24513786), IDENTIFICADO NO PREÂMBULO, E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/06/2023
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Vig. Fim
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16/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 506.689,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 506.689,76
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/06/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.000188/2023-85
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16/06/2023
|
16/12/2023
|
506.689,76
|
1
|
506.689,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200600
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2023NE000067
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DP99O23PFCG - CONTRATOS CONTINUADAS PFCG/MS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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421.100,63
|
168.896,58
|
0,00
|
252.204,05
|
158.558,51
|
0,00
|
0,00
|
158.558,51
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
37966
|
7.19
|
272975.5400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
663
|
1.44
|
954.7200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
159
|
1.44
|
228.9600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
188
|
0.05
|
9.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
865
|
0.05
|
43.2500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
8911
|
0.05
|
445.5500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
3244
|
30.57
|
99169.0800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
22507
|
3.4
|
76523.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
41348
|
0.21
|
8683.0800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12751
|
1.02
|
13006.0200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1090
|
1.02
|
1111.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
2112
|
1.73
|
3653.7600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1760
|
16.98
|
29884.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.394.101-**
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ANA PAULA OLIVEIRA DE SOUZA
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Gestor
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***.953.447-**
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MARCELE TOMAZ LYRA
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Fiscal Administrativo
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|
***.210.457-**
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MARIANA PINHEIRO DA SILVA GHENO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.861.867-**
|
MARCELLO JEFFERSON SEBA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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