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Órgão 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 153177 - REGIONAL SUDOESTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 153177 - REGIONAL SUDOESTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
150151 UTFPR- CAMPUS FRANCISCO BELTRAO
153177 UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
153991 UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2023
PNCP disabled
Unidade Realizadora da Compra 153177 - REGIONAL SUDOESTE
Número da Compra 00004/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.598.499/0001-55 - BRANBUS FRETAMENTO E TRANSPORTE LTDA
Processo 23064.005756/2023-09
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS COM ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS, FRANCISCO BELTRÃO E PATO BRANCO
Informações Complementares
Vig. Início 26/06/2023
Vig. Fim 26/06/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.823.125,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.823.125,00
Valor Acumulado R$ 91.652.375,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/06/2023 00014/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.005756/2023-09 26/06/2023 26/06/2028 1.596.525,00 1 1.596.525,00
23/04/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento ALTERAÇÃO DA CLAUSUAL QUINTA - PREÇO 26/06/2023 26/06/2028 1.659.150,00 1 1.659.150,00
22/04/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento ALTERAÇÃO CLAUSULA QUINTA-PREÇO 26/06/2023 26/06/2028 1.749.600,00 1 1.749.600,00
25/02/2026 00001/2026 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA - PREÇO 25/02/2026 26/06/2028 1.749.600,00 1 1.749.600,00
13/05/2026 00003/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE VALORES COM ALTERAÇÃO DA CLAUSULA QUINTA - PREÇO 25/02/2026 26/06/2028 1.823.125,00 1 1.823.125,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153177 2023NE000191 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 141.100,27 25.913,42 0,00 115.186,85 25.913,42 0,00 0,00 25.913,42
153177 2023NE000657 M20RKG2125N - OCC - PROEXT - PROGRAMAS DE EXTENSAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.914,50 0,00 0,00 1.914,50 0,00 0,00 0,00 0,00
153177 2023NE000656 M20RKQ2121N - ENCONTRO DE EMPREENDEDORISMO UTFPR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153177 2023NE000655 M20RKN01RTN - REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 315,19 0,00 0,00 315,19 0,00 0,00 0,00 0,00
153177 2025NE000187 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 49.130,89 3.470,97 0,00 45.659,92 0,00 0,00 0,00 0,00
153991 2024NE000433 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.740,57 0,00 0,00 4.740,57 0,00 0,00 0,00 0,00
153991 2024NE000562 M20RKQ2002N - SEI/SICITE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.989,84 0,00 205,94 1.783,90 0,00 0,00 0,00 0,00
153991 2024NE000564 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.087,72 132,32 0,00 2.955,40 0,00 0,00 0,00 0,00
153991 2024NE000563 M20RKG2125N - OCC - PROEXT - PROGRAMAS DE EXTENSAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 0,00 823,38 4.176,62 0,00 0,00 0,00 0,00
150151 2026NE000091 M20RKG2125N - OCC - PROEXT - PROGRAMAS DE EXTENSAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.468,40 0,00 0,00 1.468,40 0,00 0,00 0,00 0,00
150151 2026NE000092 M20RKQ2128N - APOIO A CURSINHOS SOLIDARIOS PARA O E.MEDIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.731,60 247,74 0,00 8.483,86 0,00 0,00 0,00 0,00
153177 2024NE000214 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 37.885,00 25.365,33 1.244,79 11.274,88 0,00 0,00 0,00 0,00
153177 2025NE000646 M20RKQ2002N - SEI/SICITE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.981,48 9.981,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150151 2023NE000266 M20RKG2350N - PRO-REITORIA DE PERMANENCIA E ASSUNTOS E 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.210,00 0,00 0,00 10.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153991 2023NE000517 M20RKQ2002N - SEI/SICITE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.354,05 0,00 0,00 18.354,05 0,00 0,00 0,00 0,00
153991 2025NE000258 M20RKQ2002N - SEI/SICITE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.184,00 0,00 0,00 11.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153991 2025NE000259 M20RKQ2133N - EXTENSAO, RODON, EXTENSIONISTAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.100,00 0,00 0,00 9.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153991 2025NE000257 M20RKN01DIN - PLANO DE ACOES DICOM-DIV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.772,58 0,00 0,00 1.772,58 0,00 0,00 0,00 0,00
153991 2025NE000375 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 520,40 0,00 0,00 520,40 0,00 0,00 0,00 0,00
153991 2026NE000107 M20RKQ2133N - EXTENSAO, RODON, EXTENSIONISTAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.082,52 132,32 0,00 8.950,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1465 2026-09-04 23064.005756/2023-09 2026-09-04 1457.50
1466 2026-09-04 23064.005756/2023-09 2026-09-04 1317.58
173 2026-09-04 23064.005756/2023-09 2026-09-04 163.24
168 2026-07-06 23064.005756/2023-09 2026-07-07 314.82
1272 2025-01-03 23064.005756/2023-09 2025-01-07 933.68
1273 2025-01-03 23064.005756/2023-09 2025-01-07 12296.99
1274 2025-01-03 23064.005756/2023-09 2025-01-07 1389.91
143 2025-03-07 23064.005756/2023-09 2025-03-12 679.04
144 2025-03-27 23064.005756/2023-09 2025-03-31 190.98
1296 2025-04-29 23064.005756/2023-09 2025-04-29 1924.68
1304 2025-06-02 23064.005756/2023-09 2025-06-02 2025.39
1305 2025-06-02 23064.005756/2023-09 2025-06-02 2047.77
1322 2025-07-07 23064.005756/2023-09 2025-07-07 1622.55
1323 2025-07-07 23064.005756/2023-09 2025-07-07 3200.34
1349 2025-09-25 23064.005756/2023-09 2025-09-26 1298.04
1350 2025-09-25 23064.005756/2023-09 2025-09-26 8243.52
1351 2025-09-25 23064.005756/2023-09 2025-09-26 2014.20
1376 2025-11-07 23064.005756/2023-09 2025-11-11 10856.49
1377 2025-07-04 23064.005756/2023-09 2025-11-11 1879.92
1378 2025-11-07 23064.005756/2023-09 2025-11-11 1991.82
150 2025-11-04 23064.005756/2023-09 2025-11-07 223.80
148 2025-10-22 23064.005756/2023-09 2025-11-04 5259.30
1375 2025-11-04 23064.005756/2023-09 2025-11-04 9140.01
1374 2025-11-04 23064.005756/2023-09 2025-11-04 13436.97
1390 2025-12-01 23064.005756/2023-09 2025-12-02 1230.90
152 2025-12-01 23064.005756/2023-09 2025-12-02 290.94
1388 2025-12-01 23064.005756/2023-09 2025-12-02 8426.07
1389 2025-12-01 23064.005756/2023-09 2025-12-02 2998.92
157 2026-01-16 23064.005756/2023-09 2026-01-19 503.55
1430 2026-06-02 23064.030234/2023-37 2026-06-10 8488.48
158 2026-05-04 23064.005756/2023-09 2026-05-04 290.94
159 2026-05-04 23064.005756/2023-09 2026-05-04 324.51
160 2026-05-04 23064.005756/2023-09 2026-05-04 290.94
1425 2026-05-04 23064.005756/2023-09 2026-05-04 2014.20
1446 2026-07-06 23064.005756/2023-09 2026-07-06 1026.08
1448 2026-07-06 23064.005756/2023-09 2026-07-06 3801.16
1431 2026-06-02 23064.029575/2023-60 2026-06-09 9082.52
163 2026-06-02 23064.030234/2023-37 2026-06-10 606.32
164 2026-06-02 23064.030234/2023-37 2026-06-10 396.44
1437 2026-06-15 23064.005756/2023-09 2026-06-19 9952.26
1447 2026-07-06 23064.005756/2023-09 2026-07-06 1853.94
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 100000 11.66 1166000.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 40000 11.1 444000.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 27500 7.75 213125.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.251.579-** VIVIANE CAVALER Fiscal Técnico Substituto
***.966.980-** RENATO LUIS CARPENEDO Fiscal Técnico
***.538.829-** JOSÉ PEREIRA Fiscal Técnico
***.290.989-** INDIAMARA FERREIRA PICKLER MACHADO Fiscal Técnico
***.389.259-** JAQUELINE STRAPAZZON Fiscal Técnico
***.868.429-** DILNEI ALVES DE LIMA Gestor
***.696.679-** HALECK COGO SALATA Gestor Substituto
***.030.109-** PAULA FERNANDES MONTAGNER Fiscal Técnico
***.502.989-** VERIDIANA LUCIA STACHOWSKI KUSS Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo