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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160298 - CMDO 1A RM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160298 - CMDO 1A RM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00068/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160298 - CMDO 1A RM
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Número da Compra
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00011/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.872.814/0003-00 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
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Processo
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64190.004875/2022-97
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DEDICADA À INTERNET COM VELOCIDADE E DISPONIBILIDADE GARANTIDA E SERVIÇOS DE CONEXÃO DEDICADA DE TRANSPORTE ETHERNET (METRO ETHERNET, PONTO A PONTO, DE CAMADA 2) COM VELOCIDADE E DISPONIBILIDADE GARANTIDA ENTRE ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) E LOCAIS DE INTERESSE DA REDE CORPORATIVA DE COMUNICAÇÕES DO EXÉRCITO BRASILEIRO (EBNET), LOCALIZADOS NOS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E ESPÍRITO SANTO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/07/2023
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Vig. Fim
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12/07/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 27.432,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.286,00
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Valor Acumulado
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R$ 27.432,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/07/2023
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00068/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64190.004875/2022-97
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12/07/2023
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12/07/2024
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27.432,00
|
12
|
2.286,00
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11/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E CNPJ EM VIRTUDE DE INCORPORAÇÃO DA ALGAR MULTIMÍDIA S.A À VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A
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13/07/2024
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12/07/2025
|
27.432,00
|
12
|
2.286,00
|
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16/10/2026
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00068/2023
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Termo de Encerramento
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12/07/2023
|
12/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160298
|
2023NE000515
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160298
|
2023NE000561
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.716,00
|
11.430,00
|
0,00
|
2.286,00
|
11.430,00
|
4.572,00
|
4.572,00
|
6.858,00
|
|
167298
|
2024NE001466
|
K1APFUNICT1 - INSTITUICOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA (ICT)
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.286,00
|
2.286,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160298
|
2024NE000209
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.146,00
|
4.572,00
|
2.286,00
|
18.288,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160298
|
2025NE000434
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.080,79
|
0,00
|
0,00
|
5.080,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
2286
|
27432.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.114.327-**
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ADRIANO MACHADO VIANA
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
3.02 MB |
31/07/2023 11:24:03 |
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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