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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120623 - GAP-AF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120623 - GAP-AF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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120623 - GAP-AF
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Número da Compra
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00014/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.190.695/0001-60 - PRADMA ENGENHARIA INSTALACOES E SERVICOS LTDA.
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Processo
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67241.011696/2020-90
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA ELÉTRICO NA SUBESTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL E NA SUBESTAÇÃO DO PRÉDIO DO COMANDO DA UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - UNIFA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/05/2023
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Vig. Fim
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24/11/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 260.027,03
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 260.027,03
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Valor Acumulado
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R$ 260.027,03
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/05/2023
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00013/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67241.011696/2020-90
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29/05/2023
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24/11/2023
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260.027,03
|
1
|
260.027,03
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16/10/2026
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00013/2023
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Termo de Encerramento
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29/05/2023
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24/11/2023
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120623
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2023NE000971
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SREC04ENS05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.ESCOLAS DE FORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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260.027,03
|
0,00
|
0,00
|
260.027,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
7093.42
|
7093.4200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
21000
|
21000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
3
|
617.39
|
1852.1700
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
2
|
390
|
780.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
2
|
347.22
|
694.4400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
2
|
6365
|
12730.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
28589
|
28589.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
42598
|
42598.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
2
|
62794
|
125588.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
98
|
39
|
3822.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
16
|
955
|
15280.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.513.227-**
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ROGERIO DE ANDRADE LOPES ROZENDO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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