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Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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|
Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00014/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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00020/2023
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Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.234.467/0001-82 - FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA
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|
Processo
|
23260.002525/2023-19
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA E EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA OS POSTOS DE PORTEIRO, ELETRICISTA E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, QUE COMPREENDERÁ, ALÉM DO POSTO, O FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MATERIAIS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO IFCE - CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
30/09/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 746.511,12
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 746.511,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 13.365.458,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/06/2023
|
00014/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23260.002525/2023-19
|
01/07/2023
|
30/09/2025
|
13.359.454,96
|
54
|
708.351,21
|
|
27/02/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024 – SINDICATO DOS TRAB EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERV LOC E ADM DE IMOV COM E DE LIMP PUBL E PRIVADA NO ESTADO DO CEARA, CNPJ N. 23.443.849/0001-35 E SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO, LIMPEZA URBANA E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA DO ESTADO DO CEARA - SEACEC, CNPJ N. 11.088.721/0001-11 – VIGÊNCIA DE 1º DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E COM REGISTRO NO MTE: CE000508/2023.
|
01/07/2023
|
30/09/2025
|
563.367,15
|
1
|
563.367,15
|
|
30/07/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024 – SINDICATO DOS TRAB EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERV LOC E ADM DE IMOV COM E DE LIMP PUBL E PRIVADA NO ESTADO DO CEARA, CNPJ N. 23.443.849/0001-35 E SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO, LIMPEZA URBANA E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA DO ESTADO DO CEARA - SEACEC, CNPJ N. 11.088.721/0001-11 – VIGÊNCIA DE 1º DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E COM REGISTRO NO MTE: CE000127/2024
|
01/07/2023
|
30/09/2025
|
591.361,56
|
1
|
591.361,56
|
|
29/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 20% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 4.332,95 (QUATRO MIL TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993
|
29/10/2024
|
30/09/2025
|
708.351,21
|
1
|
708.351,21
|
|
26/03/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026 – SINDICATO DOS TRAB EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERV LOC E ADM DE IMOV COM E DE LIMP PUBL E PRIVADA NO ESTADO DO CEARA, CNPJ N. 23.443.849/0001-35 E SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO, LIMPEZA URBANA E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA DO ESTADO DO CEARA - SEACEC, CNPJ N. 11.088.721/0001-11 – VIGÊNCIA DE 1º DE JANEIRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2026 E COM REGISTRO NO MTE: CE000086/2025
|
01/07/2023
|
30/09/2025
|
746.511,12
|
1
|
746.511,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158314
|
2023NE000077
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
102.410,57
|
16.521,14
|
1.767,60
|
84.121,83
|
16.521,14
|
847,72
|
847,72
|
17.441,02
|
|
158314
|
2024NE000168
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.119,41
|
0,00
|
6.119,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2025NE000003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.316,51
|
0,00
|
0,00
|
2.316,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2024NE000025
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
242.963,05
|
18.800,00
|
23.026,33
|
201.136,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2024NE000070
|
L20RLP0100N - GECC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
6.356,12
|
0,00
|
0,00
|
6.356,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2025NE000013
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
248.489,90
|
0,00
|
0,00
|
248.489,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
56275
|
2025-01-03
|
23260.002525/2023-19
|
2025-01-14
|
21116.51
|
|
56467
|
2025-01-31
|
23260.002525/2023-19
|
2025-01-31
|
21472.65
|
|
56689
|
2025-03-07
|
23260.002525/2023-19
|
2025-03-07
|
21116.51
|
|
56884
|
2025-04-03
|
23260.002525/2023-19
|
2025-04-09
|
2325.54
|
|
56856
|
2025-04-01
|
23260.002525/2023-19
|
2025-04-01
|
21702.73
|
|
57047
|
2025-04-28
|
23260.002525/2023-19
|
2025-04-28
|
22269.80
|
|
57222
|
2025-05-28
|
23260.002525/2023-19
|
2025-05-28
|
22269.80
|
|
57357
|
2025-06-27
|
23260.002525/2023-19
|
2025-06-27
|
22269.80
|
|
57456
|
2025-07-29
|
23260.002525/2023-19
|
2025-07-30
|
22836.88
|
|
57529
|
2025-08-29
|
23260.002525/2023-19
|
2025-09-01
|
22458.83
|
|
57594
|
2025-09-30
|
23260.002525/2023-19
|
2025-10-01
|
69767.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
27
|
8324.5
|
224761.5000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
27
|
5655.79
|
152706.3300
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
27
|
13668.27
|
369043.2900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.227.803-**
|
SAMUEL DE OLIVEIRA CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.350.803-**
|
LUISA KELBIA MAIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.792.474-**
|
JOÃO ANDERSON DE ASSIS FREITAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.808.203-**
|
HILDENIR LIMA DE FREITAS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
