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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080026 - TRT-24A.REGIAO/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080026 - TRT-24A.REGIAO/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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080026 - TRT-24A.REGIAO/MS
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Número da Compra
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00030/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.698.620/0002-15 - GREEN4T SOLUCOES TI LTDA
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Processo
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23044/2020
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS INSTALADA NA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/11/2020
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Vig. Fim
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15/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 443.937,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 443.937,75
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Valor Acumulado
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R$ 57.461.921,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2020
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00013/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23044/2020
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13/11/2020
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11/11/2025
|
961.789,16
|
1
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961.789,16
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02/02/2022
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00005/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAMENTO ANUAL DOS PREÇOS PARA AS PARCELAS DO CONTRATO NÃO ABRANGIDAS NA REPACTUAÇÃO, DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPO -IPCA, ACUMULADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020 A OUTUBRO/2021
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13/11/2020
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11/11/2025
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1.064.411,99
|
1
|
1.064.411,99
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29/03/2022
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00009/2022
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Termo Aditivo
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ALTERAR A FILIAL DA CONTRATADA, RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 13/2020, COMO SENDO A DOMICILIADA NO MUNICÍPIO DE BARUERI – SP, COM INSCRIÇÃO NO CNPJ SOB O N° 03.698.620/0005-68, COM SEDE NA AVENIDA GUPE Nº 10.767, GALPÃO 03, JARDIM BELVAL, EM BARUERI – SP, CEP 06.422- 120, CONFORME PROTOCOLO JUCESP N° 0.956.312/21-4
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29/03/2022
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11/11/2025
|
961.789,16
|
1
|
961.789,16
|
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02/12/2022
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00028/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAMENTO ANUAL DOS PREÇOS, DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, ACUMULADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2021 A OUTUBRO/2022, PERFAZENDO O PERCENTUAL DE 6,47% DE ACORDO COM A CLÁUSULA 25 DO CONTRATO ORIGINÁRIO
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13/11/2020
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11/11/2025
|
1.133.279,34
|
1
|
1.133.279,34
|
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14/12/2022
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00035/2022
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Termo Aditivo
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ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA DE GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA. PARA GREEN4T SOLUÇÕES TI S.A., CONFORME PROTOCOLO JUCESP N° 0.566.556/22-4
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14/12/2022
|
11/11/2025
|
961.789,16
|
1
|
961.789,16
|
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11/05/2023
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00018/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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11/05/2023
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11/11/2025
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961.789,16
|
1
|
961.789,16
|
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01/12/2023
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00040/2023
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Termo de Apostilamento
|
A PARTIR DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023 O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 34.727,05 (TRINTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS), ACRESCIDO DO MONTANTE ESTIMADO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA NO IMPORTE DE R$ 132.241,73 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).
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14/12/2022
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11/11/2025
|
1.174.053,23
|
1
|
1.174.053,23
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|
21/11/2024
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00036/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REFERENTE AO REAJUSTAMENTO ANUAL DOS PREÇOS, DE
ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, ACUMULADO NO PERÍODO DE
NOVEMBRO/2023 A OUTUBRO/2024, PERFAZENDO O PERCENTUAL DE 4,76%, DE ACORDO COM A CLÁUSULA 25,
DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
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13/11/2020
|
11/11/2025
|
1.229.937,52
|
1
|
1.229.937,52
|
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11/11/2025
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00041/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE MONITORAMENTO NA MODALIDADE 24X7X365 (24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, 365 DIAS POR ANO), SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CPD, DATA CENTER), DO TIPO SALA - COFRE, INSTALADA NA SEDE DO CONTRATANTE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS.
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11/11/2025
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11/11/2026
|
861.101,19
|
1
|
861.101,19
|
|
07/01/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO ANUAL DOS PREÇOS, DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, ACUMULADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024 A OUTUBRO/2025, PERFAZENDO O PERCENTUAL DE 4,68%, DE ACORDO COM A CLÁUSULA 25, DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
A PARTIR DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2025, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 38.082,62 (TRINTA E OITO MIL, OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), ACRESCIDO DO MONTANTE ESTIMADO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA NO IMPORTE DE R$ 145.019,31 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL, DEZENOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).
A PARTIR DO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2025 (PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 MESES, A CONTAR DE 11.11.2025 – TA N° 41/2025), O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 32.939,43 (TRINTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), ACRESCIDO DO MONTANTE ESTIMADO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA NO IMPORTE DE R$ 48.664,59 (QUARENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) TOTALIZA, PARA 12 (DOZE) MESES DE CONTRATAÇÃO, O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 443.937,75 (QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).
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13/11/2020
|
11/11/2026
|
443.937,75
|
1
|
443.937,75
|
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15/07/2026
|
00013/2020
|
Termo de Rescisão
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RESCISÃO AMIGÁVEL, A CONTAR DA ASSINATURA DESTE TERMO, DO CONTRATO Nº 13/2020.
§ 1º A PRESENTE RESCISÃO DECORRE DA NOVA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SER REALIZADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.748/2024.
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13/11/2020
|
15/07/2026
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0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA
|
12
|
4416.16
|
52993.9200
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA
|
12
|
28523.27
|
342279.2400
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA
|
1
|
48664.59
|
48664.5900
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA
|
0
|
508.11
|
0.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA
|
0
|
8584.75
|
0.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA
|
0
|
2410.862225
|
0.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA
|
0
|
7732.6
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.164.831-**
|
ALESSANDER MONTEIRO SILVA
|
Gestor
|
|
***.593.541-**
|
MAURO MÁRCIO SAKAI
|
Gestor Substituto
|
|
***.593.541-**
|
MAURO MÁRCIO SAKAI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.946.251-**
|
GLEISON AMARAL DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.371.478-**
|
CAMILO GAMA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.817.731-**
|
RODRIGO MARCIANO POUSO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.664.092-**
|
JOÃO CARLOS FERREIRA FILHO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.803.191-**
|
ALEXANDRE ROSA CAMY
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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