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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Número da Compra
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00004/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.564.180/0001-56 - REFRIMAIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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23291.001375/2020-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE FREEZERS, REFRIGERADORES E BEBEDOUROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO, SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS SOB DEMANDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFBA – CAMPUS EUNÁPOLIS, E CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/06/2023
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Vig. Fim
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21/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.685,41
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.685,41
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Valor Acumulado
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R$ 478.544,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/06/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23291.001375/2020-16
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21/06/2023
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21/06/2025
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12.340,00
|
1
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12.340,00
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19/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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A CONTRATANTE E A CONTRATADA RESOLVEM PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 21/06/2024 A 21/06/2025, CONFORME OFÍCIO SEI 3472210, (RESPOSTA DA EMPRESA, DOCUMENTO SEI (3498702), E MANIFESTAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO, DOCUMENTO SEI 3539926, O CONTRATO ORIGINÁRIO FIRMADO EM 21/06/2023, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE FREEZERS, REFRIGERADORES E BEBEDOUROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO, SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS SOB DEMANDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFBA – CAMPUS EUNÁPOLIS, E CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
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21/06/2024
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21/06/2025
|
12.340,00
|
1
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12.340,00
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14/10/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO N° 04/2023, NO VALOR DE R$ 386,24 (TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), RELATIVO À VARIAÇÃO DO INCC/ (ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL), NO PERÍODO DE (MAIO/2023 A ABRIL/2024), PASSANDO DE R$ 12.340,00 (DOZE MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS). PARA R$ 12.726,24 (DOZE MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), UM AUMENTO EQUIVALENTE A 3.13%, DO VALOR ANTERIOR DO CONTRATO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUAL SEJA, EMPRESA REFRIMAIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP N.º 04/2022, PROCESSOS SEI Nº 23291.001375/2020-16.
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21/06/2023
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21/06/2025
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12.726,24
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1
|
12.726,24
|
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16/06/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO
A CONTRATANTE E A CONTRATADA RESOLVEM PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 21/06/2025 A 21/06/2026, CONFORME OFÍCIO SEI 4139154, E RESPOSTA DA EMPRESA, DOCUMENTO SEI 4168358, E MANIFESTAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO, DOCUMENTO SEI 4217699, O CONTRATO ORIGINÁRIO FIRMADO EM 21/06/2023, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE FREEZERS, REFRIGERADORES E BEBEDOUROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO, SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS SOB DEMANDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFBA – CAMPUS EUNÁPOLIS, E CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
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21/06/2025
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21/06/2026
|
12.726,24
|
1
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12.726,24
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12/11/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO N° 04/2023, NO VALOR DE R$ 959,17 (NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), RELATIVO À VARIAÇÃO DO INCC/ (ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL), NO PERÍODO DE (MAIO/2024 A ABRIL/2025), PASSANDO DE R$ 12.726,24 (DOZE MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS). PARA R$ 13.685,41 (TREZE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), UM AUMENTO EQUIVALENTE A 7,5370%, DO VALOR ANTERIOR DO CONTRATO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUAL SEJA, EMPRESA REFRIMAIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP N.º 04/2022, PROCESSO SEI Nº 23291.001375/2020-16.
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21/06/2023
|
21/06/2026
|
13.685,41
|
1
|
13.685,41
|
|
26/05/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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A CONTRATANTE E A CONTRATADA RESOLVEM PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 21/06/2026 A 21/06/2027, CONFORME OFÍCIO SEI 4762709, RESPOSTA DA EMPRESA, DOCUMENTO SEI 4803909, E MANIFESTAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO, DOCUMENTO SEI 4815334, O CONTRATO ORIGINÁRIO FIRMADO EM 21/06/2023, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE FREEZERS, REFRIGERADORES E BEBEDOUROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO, SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS SOB DEMANDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFBA –CAMPUS EUNÁPOLIS, E CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL
|
21/06/2026
|
21/06/2027
|
13.685,41
|
1
|
13.685,41
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158410
|
2025NE000020
|
L20RLP0150R - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.585,68
|
0,00
|
0,00
|
1.585,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158410
|
2023NE000069
|
L20RLP0150R - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.680,00
|
6.450,00
|
0,00
|
2.230,00
|
6.450,00
|
6.450,00
|
6.450,00
|
0,00
|
|
158410
|
2024NE000029
|
L20RLP0150R - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158410
|
2026NE000043
|
L20RLP0150R - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.253,40
|
599,48
|
0,00
|
5.653,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1030
|
2025-05-26
|
23291.001375/2020-16
|
2025-05-28
|
1585.68
|
|
36
|
2026-06-16
|
23291.001375/2020-16
|
2026-06-18
|
5653.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
1
|
5545.14
|
5545.1400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS
|
2
|
377.0698
|
754.1396
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS
|
17
|
199.6252
|
3393.6284
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS
|
9
|
443.6116
|
3992.5044
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.848.815-**
|
LEONARDO MATIAS DE JESUS
|
Fiscal Titular
|
|
***.134.435-**
|
DARLENE SILVA SANTOS SANTANA
|
Gestor
|
|
***.337.086-**
|
REYNALDO DE OLIVEIRA SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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