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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.318.624/0001-07 - PEDRA AZUL TURISMO LTDA
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Processo
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23158.003676/2022-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO MICRO-ÔNIBUS/VAN CONVENCIONAL/EXECUTIVO OU LOW-DRIVER EM REGIME CONTINUADO PARA O IFES CAMPUS SERRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/06/2023
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Vig. Fim
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21/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 411.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 411.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 18.614.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/06/2023
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00008/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23158.003676/2022-81
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21/06/2023
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21/06/2025
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9.564.000,00
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25
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373.200,00
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23/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, FICANDO O CONTRATO 08/2023 PRORROGADO ATÉ 21/06/2025 E REAJUSTE DE 3,688020%, SOBRE O VALOR UNITÁRIO, PASSANDO O MESMO A VIGORAR NO VALOR DE R$ 18,66 (DEZOITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).
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21/06/2024
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21/06/2025
|
373.200,00
|
1
|
373.200,00
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21/05/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE 5,53%.
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21/06/2025
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21/06/2026
|
393.800,00
|
1
|
393.800,00
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16/06/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA ATÉ 21/06/2027 E REAJUSTE DE 4,391720% SOBRE O VALOR UNITÁRIO CONTRATADO PASSANDO PARA R$ 20,55.
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21/06/2026
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21/06/2027
|
411.000,00
|
1
|
411.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158417
|
2023NE000068
|
F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158417
|
2025NE000118
|
F20RLP01REP - GESTAO DA UNIDADE
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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63.100,00
|
0,00
|
4.468,44
|
58.631,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158417
|
2025NE000136
|
F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
282,11
|
0,00
|
0,00
|
282,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.010.835
|
2025-11-28
|
23158.002936/2025-43
|
2025-12-01
|
63382.11
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
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20000
|
20.55
|
411000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.802.307-**
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MARCELO FRANCO DE ALMEIDA
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Gestor
|
|
***.771.637-**
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ALINE PIMENTEL BENEDICTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.506.997-**
|
DARCIO LEITÃO QUINTAS
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Fiscal Técnico
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|
***.107.217-**
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DENNIA LÚCIA GOLDNER SCHROCK
|
Fiscal Administrativo
|
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***.933.117-**
|
LUCIANA SCHUNK
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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