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Órgão 26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Unidade da Prestação do Serviço 153267 - DEMAI/UFMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153267 - DEMAI/UFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2023
Unidade Realizadora da Compra 153267 - DEMAI/UFMG
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 11.312.296/0001-00 - AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Processo 23072.259337/2022-05
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA POR MEIO DE ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁREAS ACADÊMICAS, ADMINISTRATIVAS E LABORATORIAIS, ARRUAMENTO, GUARITAS E OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO UTILIZADAS NOS CAMPI DA UFMG E EM QUAISQUER NOVAS INSTALAÇÕES QUE VENHAM A SER OCUPADAS POR ESTA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, UTILIZANDO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, MÃO DE OBRA QUALIFICADA E TREINADA, MEDIANTE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 03/07/2023
Vig. Fim 03/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.449.940,72
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.449.940,72
Valor Acumulado R$ 48.344.572,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/06/2023 00017/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.259337/2022-05 03/07/2023 03/07/2025 30.385.830,68 31 1.280.612,52
28/06/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E A REDUÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, OBSERVADO O ENTENDIMENTO DO TCU NOS ACÓRDÃOS Nº 1.186/2017-PLENÁRIO E 1.586/2018-PLENÁRIO. 03/07/2024 03/07/2025 1.210.838,56 1 1.210.838,56
03/10/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS VALORES EM FACE DA CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DO SINDUSCON, ALTERAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO, REAJUSTE DOS INSUMOS E DO VALE TRANSPORTE EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 17/2023 - DEMAI E NOS ARTS. 53 A 58 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05/2017 E NO ART. 65, §8º DA LEI 8.666/93. 03/07/2023 03/07/2025 1.280.612,52 1 1.280.612,52
29/05/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 03 DE JULHO DE 2025 A 03 DE JULHO DE 2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 17/2023-DEMAI. 03/07/2025 03/07/2026 1.280.612,52 1 1.280.612,52
14/11/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS VALORES EM FACE DA CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DO SINDUSCON, DA ALTERAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO LANCHE E AO VALE-TRANSPORTE, DO REAJUSTE DOS INSUMOS E DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO SEGURO DE VIDA EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 17/2023 - DEMAI E NOS ARTS. 53 A 58 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05/2017 E NO ART. 65, §8º DA LEI 8.666/93. 03/07/2023 03/07/2026 1.389.377,20 1 1.389.377,20
04/05/2026 00003/2026 Termo de Apostilamento INCLUSÃO DO ABONO INDENIZATÓRIO 03/07/2023 03/07/2026 1.400.793,00 1 1.400.793,00
29/06/2026 00004/2026 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS CUSTOS DECORRENTES DO REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO, DO VALE-TRANSPORTE E DOS INSUMOS, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 17/2023 - DEMAI (ID 2375888) E NOS ARTS. 53 A 58 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05/2017 E NO ART. 65, §8º DA LEI 8.666/93. 03/07/2023 03/07/2026 1.418.053,72 1 1.418.053,72
29/06/2026 00003/2026 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL; E A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 17/2023-DEMAI. 03/07/2026 03/07/2027 1.418.053,72 1 1.418.053,72
31/07/2026 00004/2026 Termo Aditivo REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 PARA 40 HORAS E INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ARTS. 3º, INCISO III, E ART.4º AMBOS DO DECRETO DECRETO Nº 12.174/2024 01/08/2026 03/07/2027 1.449.940,72 1 1.449.940,72
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153267 2023NE000115 M20RKG0167N - DEMAI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.110,00 0,00 0,00 11.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2023NE000151 M20RKG0167N - DEMAI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 113.710,27 31.997,73 0,00 81.712,54 31.997,73 0,00 0,00 31.997,73
153267 2025NE000181 M0000G01TXN - RECURSO PROPRIO 1050 -RES 13/22 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.144,42 0,00 0,00 28.144,42 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2023NE000171 M20RKG1992N - PROEG - ESTAGIO OBRIGATORIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.916,71 10.811,84 0,00 11.104,87 10.811,84 0,00 0,00 10.811,84
153267 2024NE000298 M20RKG0167N - DEMAI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2024NE000300 M20RKG0167N - DEMAI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00 12.260,55 1.582,72 6.156,73 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2024NE000033 M20RKG0167N - DEMAI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 360.786,60 22.667,93 14.094,59 324.024,08 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2025NE000059 M20RKG0167N - DEMAI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 349.594,28 0,00 0,00 349.594,28 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2025NE000193 M20RKG0167N - DEMAI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.822,61 0,00 0,00 35.822,61 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2025NE000412 M20RKG0167N - DEMAI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 124.450,00 42.804,04 16.696,59 64.949,37 42.804,04 0,00 0,00 59.500,63
153267 2026NE000030 M20RKG0167N - DEMAI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 441.038,79 0,00 55.172,55 385.866,24 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2026NE000184 M0000G01TXN - RECURSO PROPRIO 1050 -RES 13/22 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.279,02 0,00 0,00 6.279,02 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2026NE000216 MSUPEG1992N - ICEX - SUPERAVIT - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 44.933,75 25.914,76 6.342,83 12.676,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
678-AGILE-C17/23 2026-07-13 23072.259337/2022-05 2026-07-14 52789.43
758-AGILE-17/2023 2026-08-25 23072.259337/2022-05 2026-08-26 52351.23
869-AGILE-C17/23 2026-10-07 23072.259337/2022-05 2026-10-13 56125.39
828-AGILE-C17/23 2026-09-22 23072.259337/2022-05 2026-09-30 57036.93
65 2025-01-13 23072.259337/2022-05 2025-01-14 39104.86
322/2025 - C17/23 2025-02-10 23072.259337/2022-05 2025-02-12 34945.26
546-AGILE-C17/23 2025-03-12 23072.259337/2022-05 2025-03-14 46773.31
611-AGILE-C17/23 2025-04-04 23072.259337/2022-05 2025-04-07 38864.60
733-AGILE-C17/23 2025-05-14 23072.259337/2022-05 2025-05-20 41411.82
784-AGILE-C17/23 2025-06-09 23072.259337/2022-05 2025-06-11 48431.08
873-AGILE-C17/23 2025-07-07 23072.259337/2022-05 2025-07-07 47613.86
955-AGILE-C17/23 2025-08-07 23072.259337/2022-05 2025-08-11 41458.88
1080-AGILE-C17/23 2025-09-12 23072.259337/2022-05 2025-09-16 46471.06
NFS-E 1138 C17/23 2025-10-09 23072.259337/2022-05 2025-10-10 45942.13
1212-AGILE-C17/23 2025-11-07 23072.259337/2022-05 2025-11-11 47472.93
AGILE-17-C17/23 2025-12-05 23072.259337/2022-05 2025-12-05 46132.38
AGILE-07-C17/23 2025-12-03 23072.259337/2022-05 2025-12-04 35513.58
106-AGILE-C17/23 2026-01-09 23072.259337/2022-05 2026-01-12 42519.00
AGILE-313-C17/23 2026-02-10 23072.259337/2022-05 2026-02-11 45559.05
379-AGILE-17/2023 2026-03-09 23072.259337/2022-05 2026-03-10 47296.90
AGILE-473-C17/23 2026-04-13 23072.259337/2022-05 2026-04-15 5234.89
478-AGILE-C17/23 2026-04-15 23072.259337/2022-05 2026-04-17 41178.91
518-AGILE-C17/23 2026-05-07 23072.259337/2022-05 2026-05-19 53324.48
AGILE-626-C17/23 2026-06-17 23072.259337/2022-05 2026-06-18 55724.63
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 2 76723.8 153447.6000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 4 77594.64 310378.5600
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 1 99526.56 99526.5600
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 1 77460 77460.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 4 76831.08 307324.3200
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 1 62338.44 62338.4400
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 4 62474.64 249898.5600
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 1 49070.44 49070.4400
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 1 62688.6 62688.6000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 1 77807.64 77807.6400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo