|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170262 - DRF S.J. DOS CAMPOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170144 - DRF GUARULHOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00006/2017
|
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Unidade Realizadora da Compra
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170144 - DRF GUARULHOS
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Número da Compra
|
00005/2017
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.274.298/0001-00 - LINKDATA LTDA
|
|
Processo
|
16105.720048/2017-56
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTINUADOS DE ANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE RESIDENTE E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM GUARULHOS E SUA AGÊNCIA JURISDICIONADA EM SUZANO.
|
|
Informações Complementares
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Vig. Início
|
19/12/2017
|
|
Vig. Fim
|
19/12/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 493.016,16
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 41.084,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.814.658,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/12/2017
|
00006/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 16105.720048/2017-56
|
19/12/2017
|
18/12/2018
|
396.984,00
|
12
|
1,48
|
|
23/11/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DRF/GUA Nº 06/2017, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, POR MAIS 12 MESES.
|
19/12/2018
|
18/12/2019
|
401.331,84
|
12
|
33.444,32
|
|
21/11/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DRF/GUA Nº 06/2017, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARAAS UNIDADES DA DRF/GUARULHOS E SUA AGÊNCIA JURISDICIONADA EM SUZANO, POR MAIS 12 MESES.
|
19/12/2019
|
18/12/2020
|
419.855,54
|
12
|
34.987,96
|
|
13/01/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DO VALOR INICIAL DO CONTRATO ATUALIZADO EM 6,1% PARA O CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREDIAL A PARTIR DE 01/02/2020.
|
01/02/2020
|
18/12/2020
|
22.616,16
|
11
|
2.133,60
|
|
31/03/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REVISÃO DOS VALORES CONTRATUAIS EM RAZÃO DASUPERVENIÊNCIA DA LEI 13.932/2019 QUE EXTINGUIU A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSTITUÍDA PELO ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR 110/2001.
|
01/04/2020
|
18/12/2020
|
17,76
|
12
|
1,48
|
|
05/11/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO, PARA INCLUSÃO DA AGÊNCIA DE MOGI DAS CRUZES NO ROL DE PRÉDIOS A SEREM PRESTADOS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CUJO ACRÉSCIMO CONTRATUAL É DE 0,43% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO ATUALIZADO.
|
09/11/2020
|
18/12/2020
|
184,37
|
2
|
92,18
|
|
30/11/2020
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA LINKDATA LTDA - EPP, POR MAIS 12 MESES.
|
19/12/2020
|
18/12/2021
|
403.803,72
|
12
|
33.650,31
|
|
17/09/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS DO CONTRATO DRF GUA Nº 06/2017, PROCESSO 16105.720048/2017-56, CONTRATADA: LINKDATA LTDA - EPP, CNPJ 09.274.298/0001-00, EM RAZÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA CCT 2020/2021, QUE MAJOROU OS VALORES SALARIAIS E ALGUNS BENEFÍCIOS, BEM COMO EM DECORRÊNCIA DA PREVISÃO CONTRATUAL DE REAJUSTE DOS INSUMOS POR ÍNIDICES ALI ESPECIFICADOS. O NOVO VALOR DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 35.727,05 (TRINTA E CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PARTIR DE 01/05/2021.
|
19/12/2017
|
18/12/2021
|
428.724,60
|
12
|
35.727,05
|
|
09/12/2021
|
00007/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 18/12/2021 A 18/12/2022.
|
19/12/2021
|
18/12/2022
|
428.724,60
|
12
|
35.727,05
|
|
13/07/2022
|
00030/2022
|
Termo de Apostilamento
|
SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO DRF/GUA Nº 06/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA A DRF/GUA E ARF/SUZ, À DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (UASG 170262) EM RAZÃO DA INATIVAÇÃO DA UASG 170144.
|
19/12/2017
|
18/12/2022
|
428.724,60
|
12
|
35.727,05
|
|
26/08/2022
|
00007/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL NOS SEGUINTES TERMOS: R$ 35.813,33 (TRINTA E CINCO MIL OITOCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2022;
R$ 38.194,35 (TRINTA E OITO MIL CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2022;
R$ 38.766,66 (TRINTA E OITO MIL SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), A PARTIR DE 1º DE JUNHO DE 2022;
R$ 39.339,15 (TRINTA E NOVE MIL TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS), A PARTIR DE 1º DE JULHO DE 2022.
|
19/12/2017
|
18/12/2022
|
472.069,87
|
12
|
39.339,16
|
|
18/11/2022
|
00008/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE VIGÊNCIA
|
19/12/2022
|
19/12/2023
|
470.069,15
|
12
|
39.172,43
|
|
21/09/2023
|
00008/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE VALOR CONTRATUAL POR FORÇA DA CCT 2023/2024 DAS CATEGORIAS PROFISIONAIS
|
19/12/2017
|
19/12/2023
|
493.016,16
|
12
|
41.084,68
|
|
15/10/2026
|
00006/2017
|
Termo de Encerramento
|
|
19/12/2017
|
19/12/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170144
|
2022NE000019
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
136.190,70
|
0,00
|
0,00
|
136.190,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170144
|
2022NE000049
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.203,82
|
0,00
|
0,00
|
47.203,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170262
|
2022NE000186
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
281.748,62
|
0,00
|
0,00
|
201.198,01
|
92.755,78
|
12.205,17
|
12.205,17
|
68.345,44
|
|
170262
|
2023NE000042
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
405.050,23
|
0,00
|
3.479,90
|
401.570,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.479,90
|
|
170262
|
2023NE000184
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
68.399,38
|
68.399,38
|
0,00
|
0,00
|
68.399,38
|
17.184,06
|
17.184,06
|
51.215,32
|
|
170144
|
2020NE800028
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
508.702,67
|
207.566,93
|
0,00
|
301.135,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170144
|
2017NE800390
|
MANUTIMOVEL - DESPESA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170144
|
2018NE800017
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170144
|
2019NE800025
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170144
|
2021NE000028
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
433.650,90
|
0,00
|
0,00
|
389.960,28
|
30.560,83
|
0,00
|
0,00
|
30.560,83
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-03-19
|
20977.34
|
|
Seguro Garantia
|
2023-03-19
|
21436.23
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
41084.68
|
493016.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.187.408-**
|
ROBERTO HIDEYUKI NOMURA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.498.804-**
|
MARIO CRISTINO BANDIM VASCONCELOS
|
Gestor
|
|
***.269.706-**
|
ANA CLAUDIA MUZZO DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.414.208-**
|
SORAIA LUZIA SIMAO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.569.588-**
|
JOSE PASCOAL FONSECA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.471.878-**
|
JOSINEIDE JUSTINA DA SILVA VIEIRA DE MELLO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.128.688-**
|
VANESSA PRECIOSO DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.461.118-**
|
EDSON KENJI INOUE
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
