|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158155 |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00121/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.928.320/0001-28 - DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA
|
|
Processo
|
23035.000014/2023-26
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE REFEIÇÕES PARA OS DISCENTES, SENDO ESTA VINCULADA À CONCESSÃO DE USO DA ÁREA DESTINADA À CANTINA DO IFRN CAMPUS AVANÇADO PARELHAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2023 (UASG: 158366).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
03/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 276.997,32
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.083,11
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.041.986,94
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/06/2023
|
00121/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00121/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.000014/2023-26
|
03/07/2023
|
03/07/2024
|
243.120,00
|
12
|
20.260,00
|
|
04/06/2024
|
00072/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SÉTIMA, SUBITEM 7.2 DO CONTRATO Nº 121/2023-PROAD/IFRN.
|
03/07/2023
|
03/07/2024
|
251.945,60
|
12
|
20.995,47
|
|
12/06/2024
|
00134/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 121/2023-PROAD/IFRN POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
03/07/2024
|
03/07/2025
|
251.945,60
|
12
|
20.995,47
|
|
09/08/2024
|
00118/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SÉTIMA, SUBITEM 7.2.1 DO CONTRATO Nº 121/2023-PROAD/IFRN.
|
03/07/2023
|
03/07/2025
|
251.945,60
|
12
|
20.995,47
|
|
30/06/2025
|
00186/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 121/2023-PROAD/IFRN POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
03/07/2025
|
03/07/2026
|
251.945,60
|
12
|
20.995,47
|
|
09/07/2025
|
00109/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SÉTIMA, SUBITEM 7.2.1 DO CONTRATO Nº 121/2023-PROAD/IFRN.
|
03/07/2023
|
03/07/2026
|
265.550,66
|
12
|
22.129,22
|
|
21/07/2025
|
00120/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SÉTIMA, SUBITEM 7.2.1 DO CONTRATO Nº 121/2023-PROAD/IFRN.
|
03/07/2023
|
03/07/2026
|
265.550,66
|
12
|
22.129,22
|
|
29/05/2026
|
00170/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 121/2023-PROAD/IFRN
|
03/07/2026
|
03/07/2027
|
265.550,66
|
12
|
22.129,22
|
|
17/06/2026
|
00170/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SÉTIMA, SUBITEM 7.2 DO CONTRATO Nº 121/2023-PROAD/IFRN.
|
03/07/2026
|
03/07/2027
|
276.997,32
|
12
|
23.083,11
|
|
30/06/2026
|
00183/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA
OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SÉTIMA, SUBITEM 7.2.1 DO CONTRATO Nº 121/2023-PROAD/IFRN.
|
03/07/2026
|
03/07/2027
|
276.997,32
|
12
|
23.083,11
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158155
|
2023NE000267
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
156.806,32
|
101.542,10
|
0,00
|
55.264,22
|
101.542,10
|
68.113,10
|
68.113,10
|
33.429,00
|
|
158155
|
2023NE000268
|
L20RLP23ACN - DIGAE - ROTINAS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
86.297,47
|
56.211,37
|
0,00
|
30.086,10
|
56.211,37
|
56.211,37
|
56.211,37
|
0,00
|
|
158155
|
2023NE000529
|
L20RLP23ACN - DIGAE - ROTINAS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2026NE000275
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
49.999,87
|
0,00
|
0,00
|
49.999,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2024NE000259
|
L20RLP23AEN - DIAE-ASSIST ESTUDANTIL FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
68.757,87
|
68.757,87
|
0,00
|
0,00
|
78.986,35
|
10.228,48
|
10.753,21
|
58.529,39
|
|
158155
|
2024NE000265
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
181.504,85
|
112.895,01
|
1.243,07
|
67.366,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2025NE000568
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.068,25
|
3.068,25
|
0,00
|
0,00
|
80.564,55
|
0,00
|
0,00
|
80.564,55
|
|
158155
|
2025NE000910
|
L20RLP23AEN - DIAE-ASSIST ESTUDANTIL FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.680,00
|
8.680,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158882
|
2026NE000036
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
119.999,68
|
82.405,86
|
0,00
|
37.593,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
98
|
2026-07-17
|
23035.001906.2026-97
|
2026-07-28
|
18834.88
|
|
106
|
2026-07-28
|
23035.002191.2026-90
|
2026-07-29
|
15977.13
|
|
111
|
2026-09-04
|
23035.002616.2026-61
|
2026-09-08
|
18833.28
|
|
116
|
2026-10-02
|
23035.002940.2026-89
|
2026-10-05
|
25739.97
|
|
118
|
2026-10-05
|
23035.002940.2026-89
|
2026-10-05
|
1159.77
|
|
1279
|
2024-09-11
|
23035.002383/2024-34
|
2024-09-16
|
14968.74
|
|
1387
|
2024-12-16
|
23035.003385/2024-41
|
2024-12-16
|
21249.00
|
|
1210
|
2024-07-24
|
23035.001731/2024-56
|
2024-07-24
|
15220.58
|
|
1233
|
2024-08-05
|
23035.000014/2023-26
|
2024-08-05
|
13788.24
|
|
1252
|
2024-08-22
|
23035.000014/2023-26
|
2024-08-23
|
15189.10
|
|
1289
|
2024-09-23
|
23035.002471/2024-36
|
2024-09-23
|
20178.68
|
|
1310
|
2024-10-22
|
23035.002840/2024-91
|
2024-10-29
|
11049.48
|
|
1335
|
2024-11-06
|
23035.002973/2024-67
|
2024-11-11
|
12245.72
|
|
1422
|
2024-12-26
|
23035.000030/2025-81
|
2025-01-06
|
14827.08
|
|
1445
|
2025-02-03
|
23035.000530/2025-12
|
2025-02-03
|
9916.20
|
|
1477
|
2025-03-07
|
23035.000852/2025-61
|
2025-03-10
|
16416.82
|
|
1520
|
2025-05-05
|
23035.001360/2025-93
|
2025-05-05
|
16086.28
|
|
1547
|
2025-06-05
|
23035.001775/2025-67
|
2025-06-05
|
24696.06
|
|
1594
|
2025-08-04
|
23035.002391/2025-61
|
2025-08-04
|
28368.38
|
|
1602
|
2025-08-13
|
23035.002546/2025-60
|
2025-08-14
|
10975.96
|
|
1558
|
2025-06-30
|
23035.002036/2025-92
|
2025-07-01
|
19501.86
|
|
1642
|
2025-10-02
|
23035.003041/2025-12
|
2025-10-02
|
18022.46
|
|
1673
|
2025-11-04
|
23035.003427/2025-24
|
2025-11-05
|
24123.90
|
|
1686
|
2025-11-18
|
23035.003707/2025-32
|
2025-11-24
|
11655.74
|
|
1706
|
2025-12-03
|
23035.003964/2025-74
|
2025-12-04
|
8969.78
|
|
1722
|
2025-12-29
|
23035.004233/2025-46
|
2025-12-30
|
18005.88
|
|
1745
|
2026-02-02
|
23035.000362/2026-46
|
2026-02-04
|
9002.94
|
|
1751
|
2026-02-11
|
23035.000503/2026-21
|
2026-02-13
|
7311.78
|
|
1793
|
2026-04-01
|
23035.000014/2023-26
|
2026-04-13
|
13181.10
|
|
1820
|
2026-05-05
|
23035.001295.2026-87
|
2026-05-05
|
18320.90
|
|
1852
|
2026-06-02
|
23035.001614.2026-54
|
2026-06-02
|
21902.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
12
|
23083.11
|
276997.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.940.624-**
|
WALKÍRIA DA SILVA MONTEIRO
|
Gestor
|
|
***.536.514-**
|
FABRICIO AZEVEDO DO NASCIMENTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.281.353-**
|
JANAYLE KELLEN DUARTE DE SALES
|
Fiscal Titular
|
|
***.357.887-**
|
KARINA CAVALCANTE DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.304.624-**
|
HELIO GUEDES DE CARVALHO JUNIOR
|
Fiscal Substituto
|
|
***.304.624-**
|
HELIO GUEDES DE CARVALHO JUNIOR
|
Fiscal Substituto
|
|
***.304.624-**
|
HELIO GUEDES DE CARVALHO JUNIOR
|
Fiscal Substituto
|
|
***.545.784-**
|
VIVIANE SILVA LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.940.624-**
|
WALKÍRIA DA SILVA MONTEIRO
|
Gestor
|
|
***.281.353-**
|
JANAYLE KELLEN DUARTE DE SALES
|
Fiscal Titular
|
|
***.408.764-**
|
RONYELLE DE SOUZA CAVALCANTE
|
Gestor
|
|
***.076.444-**
|
JULIANA RIBEIRO DA SILVA DE MENEZES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
