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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158560 - CAMPUS PARINTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158560 - CAMPUS PARINTINS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158129 - IF BAIANO-REITORIA
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Número da Compra
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00003/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.124.851/0001-49 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA
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Processo
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23443.004387/2023-64
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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CONTRATAÇÃO PROVENIENTE DA ADESÃO AO PREGÃO POR SI...
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Vig. Início
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20/06/2023
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Vig. Fim
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20/06/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 91.200,96
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 7.600,08
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Valor Acumulado
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R$ 91.200,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/06/2023
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00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.004387/2023-64
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20/06/2023
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20/06/2024
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91.200,96
|
12
|
7.600,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158560
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2023NE000037
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L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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35.590,55
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0,00
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0,00
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35.590,55
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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158560
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2024NE000022
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L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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1.991,12
|
0,00
|
0,00
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1.991,12
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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96
|
0.01
|
0.9600
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
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96
|
950
|
91200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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