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Órgão
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99540 - PMSP - SUBPREFEITURA VILA MARIANA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925092 - PMSP/SUB/VL MARIANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925092 - PMSP/SUB/VL MARIANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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925092 - PMSP/SUB/VL MARIANA
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Número da Compra
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00007/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CAF/SAS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.864.094/0001-00 - TRANSLIGHT TRANSPORTES & SERVICOS LTDA
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Processo
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6059.2021/0008845-4
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGA DE MÉDIO E PEQUENO VOLUME, MEDIANTE DE VEÍCULOS SEMINOVOS (ATÉ 3 ANOS), COM CONDUTOR, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E CELULAR CORPORATIVO PARA O CONDUTOR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/03/2022
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Vig. Fim
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16/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 578.546,88
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 48.212,24
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Valor Acumulado
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R$ 21.491.733,22
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2022
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00001/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 06059.202100/0884-54
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17/03/2022
|
16/03/2026
|
499.188,48
|
12
|
41.599,04
|
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03/02/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL
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17/03/2022
|
16/03/2023
|
37.046,88
|
1
|
37.046,88
|
|
03/03/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
|
03/03/2023
|
16/03/2024
|
535.731,84
|
12
|
44.644,32
|
|
08/01/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAMENTO DE REAJUSTE CONTRATUAL
|
17/03/2022
|
16/03/2026
|
552.640,80
|
12
|
46.053,40
|
|
08/02/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL
|
17/03/2024
|
16/03/2025
|
535.731,84
|
12
|
44.644,32
|
|
08/01/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAMENTO DE REAJUSTE CONTRATUAL
|
17/03/2022
|
16/03/2026
|
578.546,88
|
12
|
48.212,24
|
|
13/02/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL
|
17/03/2025
|
16/03/2026
|
578.546,88
|
12
|
48.212,24
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-03-17
|
24959.42
|
|
Seguro Garantia
|
2024-06-16
|
26786.59
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - POR HORA
|
144
|
14.25
|
24624.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - POR HORA
|
432
|
14.25
|
73872.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-44H SEMANAIS DIURNAS
|
1
|
10001.06
|
120012.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-44H SEMANAIS DIURNAS
|
3
|
10001.06
|
360038.1600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.167.508-**
|
GEORGE ALVES DE OLIVEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.854.846-**
|
JOSÉ IVAN VILAS BOAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.020.278-**
|
CELSO VITOR DA COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.164.578-**
|
KATIA MIDORI NAGAMINE ARAKAKI
|
Gestor
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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