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Órgão 26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Unidade da Prestação do Serviço 153115 - UFRJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 153115 - UFRJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00039/2023
Unidade Realizadora da Compra 153115 - UFRJ
Número da Compra 00020/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 40.160.558/0001-59 - TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA
Processo 23079.227654/2023-75
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS MEDIANTE FORNECIMENTO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, COM CONDUTORES DEVIDAMENTE HABILITADOS E COMBUSTÍVEL, PARA OS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DE DUQUE DE CAXIAS, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA INTERLIGAÇÃO ENTRE OS CAMPI E OS PRÉDIOS DO CAMPUS DA ILHA DO FUNDÃO, COM REMUNERAÇÃO MEDIANTE O REGIME DE CUSTO POR QUILÔMETRO RODADO.
Informações Complementares
Vig. Início 29/06/2023
Vig. Fim 29/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 11.360.350,44
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 946.695,87
Valor Acumulado R$ 48.886.598,11
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/06/2023 00039/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.227654/2023-75 29/06/2023 29/06/2025 42.364.011,38 54 906.722,10
05/06/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARAVÉL DO PROCESSO SEI Nº 23079.227654/2023-75 E TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, COM BASE NO DECRETO Nº 1.054/1994, NA LEI Nº 10.192/2001 E NA POSSIBILIDADE ELENCADA NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO TERMO DE CONTRATO EM EVIDÊNCIA, ESTANDO O PROCEDIMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/1993. 29/06/2023 29/06/2024 10.307.382,84 12 858.948,57
25/06/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTOS NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93; ESTABELECER, EM RAZÃO DO CONTEÚDO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.043/2021, DE 12 DE AGOSTO DE 2021, O DIA 05 (CINCO) DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE QUE TRATA O PRESENTE CONTRATO COMO PRAZO LIMITE PARA A EMISSÃO DA NOTA FISCAL, DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DEFINIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, BEM COMO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017, MPDG/SGES. 29/06/2024 29/06/2025 10.307.382,84 12 858.948,57
02/06/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARAVÉL DO PROCESSO SEI Nº 23079.227654/2023-75 E TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO TERMO DE CONTRATO Nº 39/2023, COM BASE NO DECRETO Nº 1.054/1994, NA LEI Nº 10.192/2001 E NA POSSIBILIDADE ELENCADA NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO TERMO DE CONTRATO EM EVIDÊNCIA, ESTANDO O PROCEDIMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/1993. 29/06/2023 29/06/2025 10.880.665,20 12 906.722,10
09/06/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTOS NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. 29/06/2025 29/06/2026 10.880.665,20 12 906.722,10
18/05/2026 00003/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARAVÉL DO PROCESSO SEI Nº 23079.227654/2023-75 E TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO TERMO DE CONTRATO Nº 39/2023, COM BASE NO DECRETO Nº 1.054/1994, NA LEI Nº 10.192/2001 E NA POSSIBILIDADE ELENCADA NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO TERMO DE CONTRATO EM EVIDÊNCIA, ESTANDO O PROCEDIMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/1993. 29/06/2023 29/06/2026 11.360.350,44 12 946.695,87
11/06/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTOS NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93; 29/06/2026 29/06/2027 11.360.350,44 12 946.695,87
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153115 2023NE000647 V0000G01TPN - TRANSPORTE INTER CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 983.978,19 0,00 0,00 983.978,19 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2023NE001004 V0000G01TPN - TRANSPORTE INTER CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.109.936,13 0,00 0,00 1.109.936,13 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2023NE001005 V0000G01TPN - TRANSPORTE INTER CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.845,18 0,00 0,00 15.845,18 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2024NE000673 V0000G01TPN - TRANSPORTE INTER CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 732.718,89 0,00 0,00 732.718,89 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2024NE000703 V0000G01TPN - TRANSPORTE INTER CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.438.456,64 0,00 0,00 1.438.456,64 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2024NE000990 V0000G01TPN - TRANSPORTE INTER CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 140.375,37 0,00 0,00 140.375,37 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2024NE000991 V0000G01TPN - TRANSPORTE INTER CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 168.240,32 0,00 0,00 168.240,32 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2025NE000081 V3923G01TPN - 39*23 TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.358.739,87 0,00 0,00 1.358.739,87 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2023NE001115 V0000G01TPN - TRANSPORTE INTER CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 698.904,00 0,00 0,00 698.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2024NE000060 V0000G01TPN - TRANSPORTE INTER CAMPI 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.287.954,00 0,00 0,00 1.287.954,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2024NE000338 V0000G01TPN - TRANSPORTE INTER CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.022.238,94 0,00 35.363,52 3.986.875,42 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2025NE000261 V3923G01TPN - 39*23 TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.652.084,99 178.922,70 81.988,06 7.391.174,23 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2025NE000667 V3923G01TPN - 39*23 TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 163.960,30 0,00 0,00 163.960,30 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2026NE000118 M3923Q01TPN - ATUALIZAR PI 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 587.367,36 0,00 0,00 587.367,36 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2026NE000277 M3923Q01TPN - ATUALIZAR PI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 515.638,50 0,00 0,00 515.638,50 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2026NE000278 M3923Q01TPN - ATUALIZAR PI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.545.614,74 741.765,61 89.837,97 5.714.011,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
202 2026-08-04 23079.227654/2023-75 2026-08-05 715219.18
232 2026-09-11 23079.227654/2023-75 2026-09-11 741756.61
257 2026-10-02 23079.227654/2023-75 2026-10-05 797482.30
4202 2024-12-09 23079.227654/2023-75 2024-12-12 690395.65
4217 2025-01-21 23079.227654/2023-75 2025-01-29 668344.22
4228 2025-02-11 23079.227654/2023-75 2025-02-14 513578.95
4241 2025-03-14 23079.227654/2023-75 2025-03-21 415453.17
4255 2025-04-15 23079.227654/2023-75 2025-04-17 613334.58
4279 2025-05-21 23079.227654/2023-75 2025-05-28 676317.27
4290 2025-06-04 23079.227654/2023-75 2025-06-13 750805.82
4318 2025-07-15 23079.227654/2023-75 2025-07-17 761437.50
4332 2025-08-04 23079.227654/2023-75 2025-08-06 709924.80
4372 2025-10-03 23079.227654/2023-75 2025-10-06 863002.80
4356 2025-09-03 23079.227654/2023-75 2025-09-23 784510.80
4394 2025-11-04 23079.227654/2023-75 2025-11-04 820957.50
4419 2025-12-03 23079.227654/2023-75 2025-12-03 727799.40
6 2026-01-05 23079.227654/2023-75 2026-01-07 704847.00
42 2026-02-11 23079.227654/2023-75 2026-02-12 515638.50
18 2026-01-16 23079.227654/2023-75 2026-02-19 61443.06
66 2026-03-04 23079.227654/2023-75 2026-03-04 469929.00
87 2026-04-07 23079.227654/2023-75 2026-04-07 766347.90
107 2026-05-05 23079.227654/2023-75 2026-05-06 699564.60
150 2026-06-10 23079.227654/2023-75 2026-06-11 823553.65
182 2026-07-03 23079.227654/2023-75 2026-07-06 789995.89
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 1169964 9.71 11360350.4400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo