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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194028 - CUIABA/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194028 - CUIABA/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00166/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194028 - CUIABA/MT
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Número da Compra
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00019/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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03.971.924/0001-23 - SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA
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Processo
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08755.001491/2023-90
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Objeto
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O PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDIMENTO DA FUNAI/COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL DE SAPEZAL- MT, 01 (ANO) CONTADO A PARTIR DO DIA 01.08.2023, PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 ANOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2023
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Vig. Fim
|
01/08/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 1.918,80
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 159,90
|
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Valor Acumulado
|
R$ 7.675,20
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/06/2023
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00166/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00166/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.001491/2023-90
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01/08/2023
|
01/08/2024
|
1.918,80
|
12
|
159,90
|
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20/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 166/FUNAI/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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01/08/2024
|
01/08/2025
|
1.918,80
|
12
|
159,90
|
|
15/07/2025
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00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 166/FUNAI/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS NO ARTIGO 107 DA LEI Nº. 14.133/21
|
01/08/2025
|
01/08/2026
|
1.918,80
|
12
|
159,90
|
|
13/04/2026
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00003/2026
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 166/FUNAI/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS NO ARTIGO 107 DA LEI Nº. 14.133/21
|
01/08/2026
|
01/08/2027
|
1.918,80
|
12
|
159,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194028
|
2024NE000136
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
799,50
|
159,90
|
0,00
|
639,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194028
|
2023NE000139
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.918,80
|
1.119,30
|
159,90
|
639,60
|
1.119,30
|
959,40
|
959,40
|
319,80
|
|
194028
|
2025NE000016
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.599,00
|
0,00
|
0,00
|
1.599,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194028
|
2026NE000015
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.078,70
|
639,60
|
0,00
|
1.439,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9619
|
2026-08-03
|
08755.001491/2023-90
|
2026-08-03
|
159.90
|
|
10918
|
2026-09-01
|
08755.001491/2023-90
|
2026-09-02
|
159.90
|
|
12286
|
2026-10-05
|
08755.001491/2023-90
|
2026-10-05
|
159.90
|
|
23.857
|
2025-01-07
|
08755.001491/2023-90
|
2025-01-14
|
159.90
|
|
24.302
|
2025-02-01
|
08755.001491/2023-90
|
2025-02-04
|
159.90
|
|
24934
|
2025-03-01
|
08755.001491/2023-90
|
2025-03-07
|
159.90
|
|
027.066
|
2025-06-02
|
08755.001491/2023-90
|
2025-06-02
|
159.90
|
|
025.575
|
2025-04-01
|
08755.001491/2023-90
|
2025-04-02
|
159.90
|
|
026.220
|
2025-05-02
|
08755.001491/2023-90
|
2025-05-06
|
159.90
|
|
3775
|
2026-01-02
|
08755.001491/2023-90
|
2026-01-05
|
159.90
|
|
143
|
2025-05-02
|
08755.001491/2023-90
|
2025-10-07
|
159.90
|
|
000.030.003
|
2025-10-01
|
08755.001491/2023-90
|
2025-10-01
|
159.90
|
|
27.697
|
2025-07-01
|
08755.001491/2023-90
|
2025-07-02
|
159.90
|
|
28436
|
2025-08-01
|
08755.001491/2023-90
|
2025-08-07
|
159.90
|
|
000029187
|
2025-09-01
|
08755.001491/2023-90
|
2025-09-08
|
159.90
|
|
1008
|
2025-12-01
|
08755.001491/2023-90
|
2025-12-01
|
159.90
|
|
143
|
2026-02-02
|
08755.001491/2023-90
|
2026-02-03
|
159.90
|
|
3906
|
2026-03-10
|
08755.001491/2023-90
|
2026-03-10
|
159.90
|
|
4934
|
2026-04-07
|
08755.001491/2023-90
|
2026-04-07
|
159.90
|
|
6039
|
2026-05-06
|
08755.001491/2023-90
|
2026-05-06
|
159.90
|
|
7148
|
2026-06-09
|
08755.001491/2023-90
|
2026-06-09
|
159.90
|
|
8343
|
2026-07-02
|
08755.001491/2023-90
|
2026-07-02
|
159.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
159.9
|
1918.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.817.781-**
|
CARLOS MARCIO VIEIRA BARROS
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.164.891-**
|
BENEDITO LEOCADIO DE CAMPOS FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.817.781-**
|
CARLOS MARCIO VIEIRA BARROS
|
Gestor
|
|
***.988.245-**
|
CLAUDIA DE OLIVEIRA HERMANO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
