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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160218 - CMBEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160218 - CMBEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160218 - CMBEL
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
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Processo
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65311.002619/2023-95
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, RODOVIÁRIAS E FLUVIAIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/06/2023
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Vig. Fim
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21/06/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 375.529,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 375.529,50
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Valor Acumulado
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R$ 375.529,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/06/2023
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00001/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64319.007296/2023-93
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21/06/2023
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21/06/2024
|
375.529,50
|
1
|
375.529,50
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16/10/2026
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00001/2023
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Termo de Encerramento
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21/06/2023
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21/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167218
|
2024NE000075
|
C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167218
|
2024NE000142
|
C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
60.000,00
|
0,00
|
0,00
|
60.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167218
|
2024NE000031
|
C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
28.590,30
|
0,00
|
0,00
|
28.590,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
500
|
0.01
|
5.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
225
|
1000
|
225000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
750
|
100
|
75000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
7500
|
10
|
75000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
500
|
1
|
500.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
2450
|
0.01
|
24.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.649.603-**
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EVERTON HOLANDA COSTA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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