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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160153 - 2 CIA FRON
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160153 - 2 CIA FRON
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167153 |
2 COMPANHIA DE FRONTEIRA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160153 - 2 CIA FRON
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Número da Compra
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00002/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.606.347/0001-70 - CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -
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Processo
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64421.002967/2023-52
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 2ª CIA FRON.
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Informações Complementares
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LANÇAMENTO DE ITEM Nº159 E 03 DO PREGÃO 02/2022 PO...
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Vig. Início
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23/06/2023
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Vig. Fim
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24/11/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 1.542,87
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.542,87
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Valor Acumulado
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R$ 1.542,87
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2022
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00003/2023
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64421.002397/2022-10
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23/06/2023
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24/11/2023
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1.542,87
|
1
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1.542,87
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24/11/2023
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00003/2023
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE CONTRATO ESTÁ SENDO EXTINTO EM RAZÃO DA EXPIRAÇÃO DE SUA VIGÊNCIA CONTRATUAL, TENDO SIDO ALCANÇADO O TERMO FINAL PREVISTO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, SEM A FORMALIZAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. ASSIM, PROCEDE-SE AO REGISTRO DA EXTINÇÃO POR DECURSO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS E A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
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23/06/2023
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24/11/2023
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0,00
|
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167153
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2023NE000044
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IXAPFUNADOM - FUNADOM - FONTE 14 - DGO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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881,07
|
881,07
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167153
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2023NE000046
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IXOMOBMPNRE - PNR (UG)
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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661,80
|
661,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TINTA ESMALTE
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6
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110.3
|
661.8000
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Material
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ARGAMASSA
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43
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20.49
|
881.0700
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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