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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00351/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Número da Compra
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00086/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.100.177/0001-34 - BRA CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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50607.001092/2022-16
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Objeto
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EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA ESTRADA UNIÃO INDUSTRIA/RJ, ANTIGA BR-040/RJ, TREVO DE ACESSO A PETRÓPOLIS (ENTR RUA 13 DE MAIO) - ACESSO PEDRO RIO, SUBTRECHO: TREVO DE ACESSO A PETRÓPOLIS (ENTR RUA 13 DE MAIO) - ACESSO PEDRO DO RIO, SEGMENTO: KM 0 AO KM 24,30, EXTENSÃO: 24,30 KM, CÓDIGO SNV: 040ARJ1005 - 040ARJ1035, SOB A COORDENAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DNIT/RJ, SEGUNDO AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, POR MEIO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO, NA SUA FORMA ELETRÔNICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/06/2023
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Vig. Fim
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21/03/2026
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Valor Global
|
R$ 3.755.794,81
|
|
Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 3.755.794,81
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Valor Acumulado
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R$ 92.300.157,33
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/06/2023
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00351/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00351/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50607.001092/2022-16
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26/06/2023
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22/09/2025
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2.350.000,00
|
1
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2.350.000,00
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25/09/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, NO VALOR DE R$ 58.162,50
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26/06/2023
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22/09/2025
|
2.408.162,50
|
1
|
2.408.162,50
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14/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS (RPFO), COM REFLEXO FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 584.394,98 (QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), CONFORME PLANILHA DE READEQUAÇÃO SEI(18075332), QUE AUMENTARÁ O CONTRATO NO VALOR PERCENTUAL DE 24,868%. ASSIM, O VALOR TOTAL (PI+R), PASSARÁ DE R$ 2.408.162,50, PARA R$ 2.992.557,48 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS). TORNA-SE PRIMAZ ESCLARECER QUE TAL REVISÃO DE PROJETO TEM COMO MOTIVAÇÃO O ATENDIMENTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PETRÓPOLIS, QUE DETERMINOU A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO A CARGO DA EMPRESA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA, OBJETO DO CONTRATO SRRJ 07.00201/2020, EXTINTO.
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14/08/2024
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22/09/2025
|
2.992.557,48
|
1
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2.992.557,48
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|
09/10/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
|
AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, NO VALOR DE R$ 125.911,64 (CENTO E VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), CONFORME CÁLCULO EFETUADO PELO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS – SIAC DO DNIT
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26/06/2023
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22/09/2025
|
3.118.469,12
|
1
|
3.118.469,12
|
|
03/07/2025
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00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, QUE VENCERIAM EM 11/07/2025 E 22/09/2025, RESPECTIVAMENTE, PASSANDO O PRIMEIRO A VENCER EM 07/01/2026, E O SEGUNDO EM 21/03/2026, QUE IMPLICARÁ NO ACRÉSCIMO DE R$ 551.310,16 (QUINHENTOS E CINQUENTA E UM MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)
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23/09/2025
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21/03/2026
|
3.669.779,28
|
1
|
3.669.779,28
|
|
25/08/2025
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00003/2025
|
Termo de Apostilamento
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1) AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, NO VALOR DE R$ 86.015,53 (OITENTA E SEIS MIL QUINZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), CONFORME CÁLCULO EFETUADO PELO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS – SIAC DO DNIT; 2) ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO BANCÁRIO (OFÍCIO DOC.SEI! 21941920), PARA O SEGUINTE BANCO: BANCO: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 8087-0, CONTA CORRENTE: 4916-6
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26/06/2023
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21/03/2026
|
3.755.794,81
|
1
|
3.755.794,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2024NE001850
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
638.162,50
|
135.894,12
|
84.584,38
|
417.684,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE000616
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
630.847,76
|
0,00
|
0,00
|
630.847,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003883
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
189.751,06
|
0,00
|
13.367,97
|
176.383,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004439
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
200.000,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000888
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
100.000,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1469
|
2025-04-25
|
50607.000237/2025-04
|
2025-04-28
|
72738.33
|
|
1476
|
2025-05-06
|
50607.000382/2025-87
|
2025-05-07
|
63155.61
|
|
1475
|
2025-04-28
|
50607.000416/2025-33
|
2025-05-16
|
72739.12
|
|
1488
|
2025-05-19
|
50607.000419/2025-77
|
2025-05-21
|
81263.59
|
|
1496
|
2025-05-26
|
50607.000432/2025-26
|
2025-05-29
|
76845.23
|
|
1501
|
2025-06-13
|
50607.000472/2025-78
|
2025-06-24
|
83150.75
|
|
1513
|
2025-06-24
|
50607.000474/2025-67
|
2025-06-25
|
74075.12
|
|
1543
|
2025-07-30
|
50607.000604/2025-61
|
2025-07-31
|
72525.19
|
|
1566
|
2025-09-05
|
50607.000783/2025-37
|
2025-09-11
|
76494.60
|
|
1578
|
2025-09-18
|
50607.000831/2025-97
|
2025-09-23
|
90464.20
|
|
1636
|
2025-10-24
|
50607.001014/2025-56
|
2025-11-04
|
79198.34
|
|
1642
|
2025-11-26
|
50607.001134/2025-53
|
2025-11-27
|
82691.01
|
|
1675
|
2025-12-22
|
50607.001205/2025-18
|
2025-12-26
|
85734.31
|
|
1696
|
2026-01-22
|
50607.000035/2026-35
|
2026-01-29
|
76508.65
|
|
1707
|
2026-03-19
|
50607.000196/2026-29
|
2026-03-25
|
61160.89
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
3755794.81
|
3755794.8100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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