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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155628 - CAMPUS CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155628 - CAMPUS CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00005/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.912.565/0001-27 - SERMACOL COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23774.000211/2023-91
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL PROFISSIONAL, INCLUÍDOS OS SERVIÇOS DE BRIGADISTA, FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO, ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE EMERGÊNCIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL ITEM 3:SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL, DE SEGUNDA-FEIRA À DOMINGO, DAS 07H ÀS 19H, NA ESCALA 12X36H. (RIO DE JANEIRO) CENTRO - DIURNO . ITEM 4:SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL, DE SEGUNDA-FEIRA À DOMINGO, DAS 19H ÀS 7H, NA ESCALA 12X36H. (RIO DE JANEIRO) - CENTRO - NOTURNO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/06/2023
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Vig. Fim
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23/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 308.006,64
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 25.667,22
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Valor Acumulado
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R$ 606.376,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/06/2023
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00007/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23774.000211/2023-91
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23/06/2023
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23/06/2024
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301.059,84
|
12
|
25.088,32
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18/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/06/2024 A 23/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO 07/2023. 1.1.2. REEQUILIBRAR OS CUSTOS DOS ITENS REFERENTES AOS TRIBUTOS FEDERAIS PIS E COFINS, CONSOANTE ÀS ORIENTAÇÕES DA SECRETARIA DE GESTÃO SOBRE PIS E COFINS EM CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PUBLICADAS EM 10/08/2020, NO PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL E LEIS Nº 10.637, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002 E Nº 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003. 1.1.3.1. FICAM ALTERADAS AS ALÍQUOTAS DE PIS/PASEP E COFINS, DA PLANILHA DE CUSTOS DA CONTRATADA, PARA OS PERCENTUAIS DE
1,33% E 6,14%, RESPECTIVAMENTE, CONSIDERANDO-SE AS NOVAS ALÍQUOTAS EFETIVAS CALCULADAS REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/2023 E 12/2023.
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23/06/2024
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23/06/2025
|
275.726,64
|
12
|
22.977,22
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31/07/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO OS VALORES DO CONTRATO N° 7/2023, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2024/2025, SOB O Nº RJ001151/2024, REGISTRADA NO SISTEMA MEDIADOR DO MTE EM 17/05/2024.
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23/06/2023
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23/06/2025
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308.006,64
|
12
|
25.667,22
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155628
|
2023NE000044
|
C20RIM01SBN - SERVICO DE BRIGADA DE INCENDIO.
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
158.499,68
|
76.774,34
|
2.626,23
|
79.099,11
|
76.774,34
|
51.743,48
|
51.743,48
|
27.657,09
|
|
155628
|
2024NE000029
|
C20RIM01SBN - SERVICO DE BRIGADA DE INCENDIO.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
301.059,84
|
200.992,16
|
2.364,10
|
97.703,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155628
|
2025NE000016
|
C20RIM01SBN - SERVICO DE BRIGADA DE INCENDIO.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
105.206,41
|
91.408,96
|
0,00
|
13.797,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025254
|
2025-09-26
|
23774.000211/2023-91
|
2026-08-31
|
25667.22
|
|
202615
|
2026-01-19
|
23774.000775/2025-96
|
2026-08-31
|
25667.22
|
|
2024239
|
2024-10-23
|
23774.000211/2023-91
|
2024-10-30
|
25088.32
|
|
2024240
|
2024-10-23
|
23774.000211/2023-91
|
2024-10-30
|
25088.32
|
|
2024241
|
2024-10-23
|
23774.000211/2023-91
|
2024-10-30
|
25088.32
|
|
2024238
|
2024-10-23
|
23774.000547/2024-35
|
2025-02-10
|
25016.92
|
|
2202516
|
2025-01-20
|
23774.000058/2025-64
|
2025-02-10
|
25595.82
|
|
202517
|
2025-01-20
|
23774.000059/2025-17
|
2025-02-10
|
25595.82
|
|
202518
|
2025-01-20
|
23774.000552/2024-48
|
2025-02-10
|
12338.65
|
|
202538
|
2025-02-11
|
23774.000211/2023-91
|
2025-02-16
|
25595.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO , BRIGADISTA
|
0.097028805387699
|
123963.5997984252
|
144336.4800
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO , BRIGADISTA
|
0.097075217391304
|
140501.1532966374
|
163670.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.158.257-**
|
ADILSON ROSA DE ANAIDE
|
Gestor
|
|
***.981.001-**
|
GEOVANE ROCHA NOUGA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.245.067-**
|
FLÁVIO VIEIRA WANDERMUREM
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.937.947-**
|
ANA ROSA LIMA COCHARSKI
|
Gestor Substituto
|
|
***.590.987-**
|
BRUNO GOUVEIA MOTTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.665.757-**
|
TATYANA MARQUES DE MACEDO CARDOSO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.892.687-**
|
MARCIA CAMPBELL MAIA
|
Gestor
|
|
***.158.257-**
|
ADILSON ROSA DE ANAIDE
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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