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Órgão
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20203 - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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203003 - ANCINE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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203003 - ANCINE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00011/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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203003 - ANCINE
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.069.360/0001-20 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.
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Processo
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01416.007346/2022-33
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC), DE FORMA CONTINUADA (SU)STENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
26/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
26/09/2026
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 334.331,73
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 334.331,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.312.817,06
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/06/2023
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00011/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01416.007346/2022-33
|
26/06/2023
|
26/06/2025
|
38.854.234,98
|
24
|
2.428.389,34
|
|
12/08/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRO DA VARIAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 11/2023, EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE PREÇOS DO OBJETO PACTUADO, COM AMPARO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO
|
26/06/2023
|
26/06/2025
|
2.428.389,34
|
1
|
2.428.389,34
|
|
21/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2023, A PARTIR DE 27/06/2025 ATÉ 26/06/2026.
|
27/06/2025
|
26/06/2026
|
1.214.194,67
|
1
|
1.214.194,67
|
|
18/12/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRO DA VARIAÇÃO DE VALOR DO CONTRATO Nº 11/2023, EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE PREÇOS DO OBJETO PACTUADO, COM AMPARO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO
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27/06/2025
|
26/06/2026
|
1.293.603,01
|
1
|
1.293.603,01
|
|
24/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2023, ALTERANDO-SE A CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, TERCEIRA-PREÇO, QUARTA- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC), DE FORMA CONTINUADA, SEM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ABRANGENDO A SUSTENTAÇÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRAESTRUTURA DE TIC E EXECUÇÃO DE TAREFAS DE DEMANDA NÃO ROTINEIRAS, NA FORMA ESTABELECIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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27/06/2026
|
26/09/2026
|
323.400,75
|
1
|
323.400,75
|
|
01/09/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
VARIAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO N.º 11/2023, EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE PREÇOS DO OBJETO PACTUADO, COM AMPARO NA CLÁUSULA SEXTA DA AVENÇA, NO ITEM 19 DO TERMO DE REFERÊNCIA E PELA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA ICTI/IPEA.
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27/06/2026
|
26/09/2026
|
334.331,73
|
1
|
334.331,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
203003
|
2024NE000051
|
242000SINFR - SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.171.153,08
|
202.365,81
|
101.182,89
|
867.604,38
|
202.365,81
|
5.969,79
|
5.969,79
|
205.957,80
|
|
203003
|
2025NE000092
|
242000SINFR - SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
203003
|
2025NE000107
|
252000SINFR - SUPORTE INFRAESTRUTURA TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
593.606,28
|
1.011,82
|
0,00
|
592.594,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
203003
|
2025NE000187
|
252000SINFR - SUPORTE INFRAESTRUTURA TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
676.189,37
|
215.600,50
|
23.414,02
|
437.174,85
|
215.600,50
|
0,00
|
0,00
|
239.014,52
|
|
203003
|
2026NE000091
|
262000SINFR - SUPORTE INFRAESTRUTURA TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
642.907,71
|
0,00
|
0,00
|
642.907,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
203003
|
2026NE000208
|
262000SINFR - SUPORTE INFRAESTRUTURA TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
668.663,46
|
668.663,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
443
|
2026-08-12
|
01416.005540/2023-65
|
2026-08-14
|
102410.24
|
|
384
|
2026-07-10
|
01416.005540/2023-65
|
2026-08-14
|
102410.24
|
|
479
|
2026-09-04
|
01416.005540/2023-65
|
2026-09-08
|
10120.24
|
|
83
|
2026-02-12
|
01416.005540/2023-65
|
2026-02-26
|
107800.25
|
|
273
|
2026-05-19
|
01416.005540/2023-65
|
2026-05-25
|
107261.25
|
|
00011342
|
2025-04-28
|
01416.007346/2022-33
|
2025-05-15
|
101182.89
|
|
11164
|
2025-01-24
|
01416.007346/2022-33
|
2025-01-28
|
95213.13
|
|
11211
|
2025-02-17
|
01416.007346/2022-33
|
2025-02-21
|
101182.89
|
|
00011275
|
2025-03-12
|
01416.007346/2022-33
|
2025-03-14
|
101182.89
|
|
00011321
|
2025-04-11
|
01416.007346/2022-33
|
2025-05-15
|
101182.89
|
|
11416
|
2025-06-05
|
01416.007346/2022-33
|
2025-06-10
|
100171.07
|
|
00011536
|
2025-07-23
|
01416.005540/2023-65
|
2025-07-29
|
101182.89
|
|
00011602
|
2025-08-28
|
01416.005540/2023-65
|
2025-08-29
|
101182.89
|
|
00011657
|
2025-09-26
|
01416.005540/2023-65
|
2025-09-30
|
101182.89
|
|
00011729
|
2025-10-28
|
01416.005540/2023-65
|
2025-10-30
|
98147.43
|
|
11788
|
2025-12-08
|
01416.005540/2023-65
|
2025-12-17
|
101182.89
|
|
11775
|
2025-11-26
|
01416.005540/2023-65
|
2025-12-05
|
101182.89
|
|
11822
|
2025-12-22
|
01416.005540/2023-65
|
2025-12-24
|
45401.71
|
|
67
|
2026-01-30
|
01416.005540/2023-65
|
2026-02-10
|
107800.25
|
|
188
|
2026-04-06
|
01416.005540/2023-65
|
2026-04-14
|
107800.25
|
|
239
|
2026-04-29
|
01416.005540/2023-65
|
2026-04-29
|
107800.25
|
|
328
|
2026-06-16
|
01416.005540/2023-65
|
2026-06-24
|
105105.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
0.125
|
2674653.84
|
334331.7300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
